强制性产品认证现场检查表.doc

强制性产品认证现场检查表.doc序号
检查内容
检查结果
备注
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一、综合管理
1. 职责方面
与质量活动有关的各类人员职责/权限及相互关系是否有明确规定;且各级人员是否明确其职责;
;质量负责人的职责是否明确,且其具有的职责是否符合规定要求;
,且现任质量负责人是否有能力胜任本职工作。

;
:内部质量审核员、采购人员、检验人员、销售/服务人员、计量人员、特殊和关键工序生产岗位的操作人员、特殊工种人员(司炉工/电工)等;
、考核达到/满足规定要求;
、培训、技能和经验记录。


,以确保质量体系的有效性和认证产品的一致性;
;
,采取有效的纠正/预防措施,并进行记录;
顾客投诉/申诉
;对投诉和申诉所采取的措施是否进行记录,并作为内审的信息输入。

;
,其规定是否满足追溯要求(需要时)。
二、技术管理

,其运行是否得到有效控制;
(变更含:原材料、关键零部件、产品结构、工艺管理等)控制要求,确保认证产品持续满足认证实施规则要求;
、设计变更输出,对产品要求应不低于认证实施规则和/或国家相关标准的要求;
,是否制定了产品型式检验的程序文件,以确保批量生产的产品与型式检验合格产品的一致性;
;
。

;
□Y/□N/□不适用
□Y/□N/□不适用
□Y/□N/□不适用
□Y/□N/□不适用
□Y/□N/□不适用
□Y/□N/□不适用
□Y/□N/□不适用
□Y/□N/□不适用
□Y/□N/□不适用
□Y/□N/□不适用
□Y/□N/□不适用
□Y/□N/□不适用
□Y/□N/□不适用
□Y/□N/□不适用
□Y/□N/□不适用
□Y/□N/□不适用
□Y/□N/□不适用
□Y/□N/□不适用
□Y/□N/□不适用
□Y/□N/□不适用
记录要求:质量负责人任命、授权情况、能力
记录要求:检验/内审/计量/操作人员,分别抽取2-3样本,证明控制有效性及能力。
记录要求:最近一次内审时间;对纠正措施实施抽取2-3样本,证明控制有效性。
(可确认最近一次外