强制性产品认证获证企业检查表.doc

-1-附件1强制性产品认证获证企业检查表编号一、企业基本情况企业名称企业地址邮编组织机构代码法人代表企业性质□国有企业□集体企业□个体□股份有限公司□股份有限责任公司□股份合作公司□其他职工人数联系电话传真二、认证情况获证产品名称和型号、规格产品标准和技术要求证书编号发证日期认证机构名称证书状态-2-认证机构联系人联系电话/传真认证情况认证人员是否到现场□是□否(如果人员未到现场做好记录)是否参与该企业的咨询活动□否□是(如果是收集咨询过程记录和审核过程记录,以证实参与活动的过程)实际审核人/日认证证书覆盖场所与企业营业执照是否一致□一致□不一致(收集认证证书和营业执照)认证证书覆盖产品范围是否超出营业执照范围□否□是(收集认证证书和营业执照)是否有目录内产品未获得认证证书□否□是(记录未获证产品规格型号)认证机构是否按期监督检查□是□否是否有上年度工厂检查报告及不符合项报告□有□无工厂检查问题整改有无确认□有□无三、企业情况检查重点检查内容存在问题描述原、辅料检验(含零、配器件)对原料、辅料、外购件的进货检验是否符合相关标准和检验规程检验、检测是否有检验、检测室是否有固定的检验人员检验、检测设施是否完好仪器设备是否有正常维护、保养检定及校准证书是否有效检验、检测项目是否符合标准要求是否有检验记录和检验报告是否有委托检验,是否有委托合同或委托书产品是否有获证产品的型式试验报告-3-获证产品是否发生变更,是否有变更批准书及变更试验报告现场产品与型式试验报告是否一致生产产品、产品入库及销售台帐是否与认证情况相一致证书标志产品是否正确使用认证标志,包装、说明书、宣传册等是否有伪造、冒用、超范围使用认证证书或认证标志相关信息有无证书暂停、注销或撤销,暂停、注销或撤销的原因有无产品质量事故或重大投诉、媒体曝光;国家或省级监督抽查情况产品名称、型号、规格是否合格不合格原因检验日期处置结果,纠正/预防措施落实情况四、总体评价(由质量管理与认证处统一评价)评价内容很好符合基本符合较差不符合存在问题说明(当总体评价是较差或不符合时,填写此栏)企业总体状况认证机构总体状况检查人员签字:年月日企业确认签字:年月日