强制性产品认证现场检查表.doc

强制性产品认证现场检查表.doc序号检查内容检查结果备注12345678910111213141516171819一、;且各级人员是否明确其职责;;质量负责人的职责是否明确,且其具有的职责是否符合规定要求;,且现任质量负责人是否有能力胜任本职工作。;:内部质量审核员、采购人员、检验人员、销售/服务人员、计量人员、特殊和关键工序生产岗位的操作人员、特殊工种人员(司炉工/电工)等;、考核达到/满足规定要求;、培训、技能和经验记录。,以确保质量体系的有效性和认证产品的一致性;;,采取有效的纠正/预防措施,并进行记录;.1是否建立了对顾客投诉/申诉的处理制度;对投诉和申诉所采取的措施是否进行记录,并作为内审的信息输入。;,其规定是否满足追溯要求(需要时)。二、/开发的程序文件,其运行是否得到有效控制;(变更含:原材料、关键零部件、产品结构、工艺管理等)控制要求,确保认证产品持续满足认证实施规则要求;、设计变更输出,对产品要求应不低于认证实施规则和/或国家相关标准的要求;,是否制定了产品型式检验的程序文件,以确保批量生产的产品与型式检验合格产品的一致性;;□Y/□N/□不适用□Y/□N/□不适用□Y/□N/□不适用□Y/□N/□不适用□Y/□N/□不适用□Y/□N/□不适用□Y/□N/□不适用□Y/□N/□不适用□Y/□N/□不适用□Y/□N/□不适用□Y/□N/□不适用□Y/□N/□不适用□Y/□N/□不适用□Y/□N/□不适用□Y/□N/□不适用□Y/□N/□不适用□Y/□N/□不适用□Y/□N/□不适用□Y/□N/□不适用记录要求:质量负责人任命、授权情况、能力记录要求:检验/内审/计量/操作人员,分别抽取2-3样本,证明控制有效性及能力。记录要求:最近一次内审时间;对纠正措施实施抽取2-3样本,证明控制有效性。(可确认最近一次外部体系认证的结论)记录要求:分别抽取2-3样本,证明控制有效性。记录要求:分别抽取2-3样本,证明控制有效性。记录要求:在所有申请认证单元中,选择3-4样本,证明控制有效性。序号检查内容检查结果备注20212223242526272829303132333435363738394041施是否满足规定要求。;;