强制认证获证生产企业自查表.doc

强制认证获证生产企业自查表
企业基本信息
生产企业名称
生产企业地址
营业执照编号
联系人职务
联系人姓名
手机
办公电话
CCC认证证书数量/张
生产企业人数
CCC认证证书信息
序号
获证产品名称
产品标准和技术要求
CCC认证证书编号
CCC认证证书状态
序号
自查
项目
自查
内容
自查要点
自查情况
备注
1
CCC认证证书和企业营业执照信息
CCC认证证书信息
生产企业营业执照(注册证明)
CCC认证证书信息、状态(暂停状态需记录)及有效期。
生产企业营业执照(注册证明)有效期。
CCC认证证书生产企业地址与实际地址、营业执照(注册证明)注册地址是否一致。
2
CCC认证标志使用
CCC认证标志的管理规定和使用
下列情况不得在产品上加贴认证标志并出厂销售:
认证证书有效期的产品。
CCC有效认证证书所列规格型号之外的产品;
不合格产品。
3
是否存在无证生产等违法行为
认证或超出认证证书覆盖范围进行生产等情况
生产企业是否存在生产下列产品的情况:
认证目录内产品;
认证证书所列产品;
已暂停、认证证书所列产品;
目录内产品。
4
关键原材料控制
关键原材料产品一致性
关键原材料进货检验/验证、定期确认检验(抽样检验)
企业使用的关键原材料是否和型式试验报告中产品描述一致。
关键原材料进货检验/验证、定期确认检验(抽样检验)是否符合要求。
生产企业是否存在使用劣质原材料、偷工减料行为。
5
生产过程控制
生产关键过程:
关键过程对应的作业指导书等文件。
对于特殊工序应进行过程监控和过程检验。
6
生产设备和检验设备控制
生产设备和检验设备能力
生产设备和检验设备的操作和记录
CCC认证产品生产所必需的生产设备、检验设备
生产设备和检验设备管理
检验设备的校准检定
检验人员操作能力
7
检验控制
例行检验
确认检验
例行检验、确认检验相关要求。
8
产品一致性及变更控制
产品一致性核查
产品一致性变更过程及其控制
产品一致性核查和变更控制。
对可能影响产品一致性及产品与标准符合性的变更是否进行控制。
9
产品试验
对企业合格产品实施现场检测
指定试验主要项目
填表人: 批准人: 日期: