电线电缆强制认证获证生产企业现场检查表.doc

附件2
电线电缆强制认证获证生产企业现场检查表
企业基本信息
生产企业名称
生产企业地址
营业执照编号
联系人职务
联系人姓名
手机
办公电话
CCC认证证书数量/张
生产企业人数
CCC认证证书信息
CCC认证证书编号
CCC认证证书状态
CCC认证证书编号
CCC认证证书状态
序号
检查
项目
检查内容
检查要点
检查方法
检查记录
备注
1
CCC认证证书和企业营业执照信息
CCC认证证书信息
生产企业营业执照(注册证明)
CCC认证证书信息、状态(暂停状态需记录)及有效期。
生产企业营业执照(注册证明)有效期。
CCC认证证书生产企业地址与实际地址、营业执照(注册证明)注册地址是否一致。
CCC认证证书、营业执照和实际情况是否相符。
2
CCC认证标志使用
CCC认证标志的管理规定和使用
下列情况不得在产品上加贴认证标志并出厂销售:
认证证书有效期的产品。
CCC有效认证证书所列规格型号之外的产品;
不合格产品。
认证标志的管理和使用是否符合要求(如《强制性产品认证管理规定》、《强制性产品认证标志管理办法》)。
在生产现场和成品库核查认证标志的实际使用情况。
3
是否存在无证生产等违法行为
认证或超出认证证书覆盖范围进行生产等情况
生产企业是否存在生产下列产品的情况:
认证目录内产品;
认证证书范围内。
认证证书所列产品;
已暂停、认证证书所列产品;
目录内产品。
查看生产记录和成品出入库记录,认证证书范围内。
4
关键原材料控制
关键原材料产品一致性
关键原材料进货检验/验证、定期确认检验(抽样检验)
企业使用的关键原材料是否和型式试验报告中产品描述一致。
关键原材料进货检验/验证、定期确认检验(抽样检验)是否符合要求。
生产企业是否存在使用劣质原材料、偷工减料行为。
查阅关键原材料采购资料、采购单、出入库单、台帐;成品订单、成品出入库单、台账;核对原材料和成品数量是否相匹配。
查阅关键原材料进货检验/验证、定期确认检验记录。
对于使用供应商检测报告和委托第三方检测机构出具报告的情况,应查看生产企业对相关检测机构资质和报告真实性的确认情况。
举例:聚***乙烯电线关键原材料为:铜、铝(导体)、聚***乙烯塑料。
橡胶电缆关键原材料为:
铜、铝(导体)、橡皮。
5
生产过程控制
生产关键过程:拉丝、退火、束丝、绞线、挤出、成缆、编织、硫化、交联、炼胶
关键过程对应的作业指导书等文件。
对于挤出等特殊工序应进行过程监控和过程检验。
查看生产关键过程工艺文件、作业指导书和相关生产记录。
特殊工序(挤出)是否进行过程监控。
关键过程是否进行过程检验。
不同电线电缆关键过程有所不同。例如聚***乙烯电线生产关键过程为:束丝、绞线、挤出、成缆、编织。
6
生产设备和检验设备控制
生产设备和检验设备能力
生产设备和检验设备的操作和记录
CCC认证产品生产所必需的生产设备、检验设备
生产设备和检验设备管理
检验设备的校准检定
检验人员操作能力
生产设备、检验设备台账和现场实际情况,设备能力是否满足获证产品生产、检验要求,是否按照规定进行操作和维护保养并进行记录。
检验设备是否按照规定进行校准和检定。
原