制程管理稽核规定.doc

制程管理稽核规定.doc生产管理稽核制程管理稽核规定文件编号:Ka-()()2文件版本:1.()()生效日期:共3页第1页1・箱核©的查核制程管理是否依公司生产有关的规定确实执行。,,具体实施曰期、时间由,迩经理室届时确定安排。,总经理室须书面通知生产部,要求做相关的准备及安排。,宜同总经理室就稽核时间另行协商确定外,否则,生产部应按稽核计划要求做好准备及安排。“制程管理稽核通知书”后应着手备齐相关资料报表,以利提高稽核作业效率。,以瓯机抽样的方式对相关表单、,调查的方式进彳丁。」(修)订;;;;3」.5再制品管制及成品缴库处理。“生产计划进度农”.“生产曰报表”、“成品缴库单”等资料,了解生产部对于各制造课、各制程生产进度的管制程度;生产管理稽核制程管理稽核规定文件编号:Ka-()()2文件版本:1.()()生效日期:共3页第2页若实际生产进度同预定计划及进度要求不符,生产部冇否及时反应,并作必要的调整;,在各制造过程中,各制造课、品管课有否按《制程品质管制规定》要求进行品质控制,抽样检验,并作相应的记录,必要时相关单位有否作适当的调進,采取措施;各制程的作业标准冇否切实制(修)订,其内容要求是否切合实际,满足现实要求,且具简单可操作。对于作业方法等是否切实执行;每一批次的成品缴库,是否都经品管检验合格后始行,且有成品缴库单据;,;对于下达制造命令的订单,当遇客户要求变更,有无处好的管制,;制造设备及人力的利用,、能率、稼动率是否经常分析研究,设法提高效率、节省人力;现场环境卫生,安全防护、废气、废水的排放,噪音的降低、防止,有否经常注意设法改善;稽核报告每一次的稽核作业,对发现有异常的情形,稽核专员应于“稽核记录表”上给予反映体现,并进一点查证、求实、确认导