体系稽核管理规定.docx

附件(2)TB-CT-MC-DC-004/A0《客户过程稽查常规项目清单》序号工序检查项目1仓库在库品是否有追溯系统,能够追溯到在仓库中的所有物料(包括先进先出的物料)?如标识系统、生产周期、批号等?先进先出管理方案是否树立并执行?现场物料有否按区域规划摆放?(参照区域规划图)是否有明确的规定待检区、不合格品区及良品区?化学品管理仓现场是否保存MSDS等资料,员工是否熟悉其特性及安全要求。是否对于未用完原物料定期安排检验时间,以确定原物料的劣化程度?是否定义呆滞物料及规定其管理方式?是否有效执行避免品质风险?仓库的温湿度是否按物料种类分区域管控且每天按照(UCL/LCL)进行着管理?原材料仓库是否有限高线或类似堆放要求,以防止原材料压伤?是否有进行安全库存管理?储存环境是否有避免日光直接照射?化学品是否有专人负责?是否有经过化学品危害性和消防培训?化学品存放区域是否有特定标识做区分?化学品使用添加区域是否有安全防护设备(如眼罩、橡胶手套等)?仓库是否有消防设备和防爆设备(消防水栓,灭火器,消防沙箱,防爆门等)?并定期保养?叉车是否有定期点检或保养?仓库是否有定期盘点?检验人员保持上岗前资格认证培训记录?是否持证上岗对于考核不合格检查员是否进行相关培训等以使其能达到要求,并保留文件记录?附件(2)TB-CT-MC-DC-004/A0《客户过程稽查常规项目清单》检验仪器是否具备?各仪器是否定期校正?待检/合格/不合格/开发用材料是否区分进行管理?–是否有各原材料进料检验规范的标准文件、承认书、标准样板、限度板等?并执行?是否具备并遵守抽样检验标准?(G-1,2,3/严格检查/AQL/首件3批次全部检查)是否按SIP、作业指导书等要求作业,保持检验记录且正确?样本保存是否适当(温湿度和环境)?检验报告是否有效的进行管理油墨入料检验是否有粘性测试?网版入料检验是否有张力测试?刮刀入料检验是否有硬度检验?各物料是否有定期可靠性检测与监控?不合格批是否均适当标示(品名,不良状况,不良项目)且并可追溯?是否有对环境温湿度做日常监控记录?是否有不合格批次处理流程?–不合格品是否有做异常处理,是否有及时开立异常单通知厂商并记录SCAR;供应商回复的SCAR是否有做确认、追踪及保存?检验工作建立品质履历管理?(重大品质异常、后工序投诉、客诉、ECN、RoHS异常等)是否按《内部RoHS送测计划》要求作业,并保持记录?有害物质检测报告是否定期更新及管理?是否保持MSDS,并有效管理?物料的变更是否有效的进行管理检验/检测设备是否按时进行校验,标示是否清晰关键岗位人员有定义且持证上岗?人员熟练掌握本制程产品特性和要求(所有工站)附件(2)TB-CT-MC-DC-004/A0《客户过程稽查常规项目清单》现场适当位置是否保持并悬挂SOP\POP、标准工艺参数、CTQ、等作业文件?作业人员严格按SOP、标准参数、CTQ等要求作业?(有自检/互检要求)开料段,Scribing划线速度、压力(Air&ServerMotor)、下刀深度基准是否进行管理?刀轮品名(尺寸、角度外)是否在作业指导书上体现,工作人员确认后记录于工作报表进行管理?是否有刀轮的寿命标准,且累计记录管理?工作台真空压力的规格是否设定、并记录管理(设置及实测检查)机台设备有操作保养指导书?机台设备有点检表,并按时点检?是否具有工作台清扫方法的标准,洁净度是否良好?4CNC在产线是否放置作业机种的作业指导书,作业相关事项是否记录管理?是否有切削液的管理标准(比重,交替周期等)?砂轮棒的磨损状态是否有定期检查确认以及记录交替历史?产品插放前,是否使用可清除设备内和安插部位异物的气枪,清洁度是否良好?插放部位的真空压力是否有设定规格标准,是否进行(设置和实际测试检查)的记录管理?刀轮交换周期是否有设定和有刀轮交换履历,累计寿命距离是否可以确认?刀轮转数在作业指导书中是否有明确说明,作业者确认后是否记录在报表管理?检验人员严格按照SIP作业,保持首、中,末巡检&抽检记录,且准确?是否有进行全尺寸测量?是否有标识重点尺寸,标识是否合理,关键过尺寸是否在统计管制之下?(如管制图、Cp/Cpk等)是否有对产品崩边等不良率的管控并定义异常管控反馈、C风险批次是否能够进行有效隔离并提供处理方式?现场合格&不合格、已产&待产物料等区域划分、标识是否清晰?是否按区域摆放?预防混入?、附件(2)TB-CT-MC-DC-004/A0《客户过程稽查常规项目清单》测量设备有无进行MSA分析计划?并依计划实施,有检验报告?5一次清洗是否都有具备各型号类别的作业指导书,并按照进行作业?是否遵循清洁干燥条件,清洗后是否有痕迹和水汽遗留?清洗剂是否依更换周期更换?各槽