品质稽核管理规定.doc

品质稽核管理规定

规划并执行内部品质稽核,以验证品质活动及其有关结果是否与标准相符合,确保其有效执行,实现符合规格要求的高品质水准的产品,满足顾客需求。

适用于品质部对公司内质量管理体系、制造过程、产品所覆盖的各有关职能部门和所有要求进行例行品质稽核和临时品质稽核。


,内容包括品质部自主编制、客户提供的和第三方提供的检查表。
,主导品质稽核的进行(包括临时性品质稽核)。

,做好日常自我检查,确保按规范、要求开展工作。
,进行原因分析,提供改善对策并积极认真执行对策。

内部品质稽核人员
为便于执行品质稽核活动,品质部稽核人员必须以公正、独立的立场来执行品质稽核活动。
稽核的时机

正常情况下,品质稽核每月一次,且稽核范围与与稽核项目必须是全面性的,实施计划有品质部品质稽核人员制定。

如有下列状况发生时,可实施不定期稽核,其稽核区域范围可全面性或局部性,不定期稽核由品质部经理指示,由品质稽核人员实施。
人员变更足以影响品质保证工作时
流程规定变更足以影响品质管理系统的正常运作时
工艺技术变更时
客户处有重大不良发生时
接受外部稽核时
品质部经理认为有必要时
执行品质稽核计划

定期稽核计划应于月末制定下个月的《品质稽核计划》,提前通知相关部门,稽核区域范围必须为全区域、全部项目。

不定期的稽核计划,不形成书面内容,不事先通知相关部门。稽核区域范围可全面性或特定区域。
:
稽核日期和时间
稽核人员的指定
稽核区域范围及负责人
稽核内容

品质稽核人员应事先制定好《品质稽核检查表》以辅助于执行品质稽核,以便确认并记录所发现的事实。

被稽核部门在接到稽核通知后,应根据稽核工作要求,指派具有能在被稽核时,回答稽核员询问的负责人,配合进行稽核工作的开展。
(open meeting)
每次品质稽核进行前,稽核人员须安排起始会议(不包括不定期的稽核),其目的是为:
介绍稽核与被稽核双方人员
说明稽核目的与项目
稽核日程说明
确定被稽核部门陪同人员
暂定总结会议时间

、资料审查及相关区域活动情况的视察,以收集客观的证据。必须以事实为依据,采取客观理性的态度来事实稽核工作,因此应终于陈述事实而不可表达个人主观情绪意见。被稽核部门应提供相关资料协助稽核人员完成稽核工作任务,对稽核人员判定的不符合项确认后应虚心接受,并详加确认、检讨。

稽核应在被稽核部门工作现场进行,遵循现场性和真实性。
稽核应在稽核人员主导下进行,而不是由被稽核部门引导下开展工作
掌握稽核目标,不超越稽核范围
依据客观取得证据,对足以影响稽核结果或有疑问的证据现象应查实澄清
确