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一体化管理手册资料发布2003-06-15实施2003-06-01发布一体化管理手册编制:审核:批准:Q/JK0-001-2003Q/JK一体化管理手册目录矿山简介(略)一体化管理方针职能分配一体化管理体系范围综合管理体系总要求文件要求管理职责管理承诺关注相关方管理方针一体化管理体系策划职责与权限管理评审资源管理人力资源管理基础设施管理信息交流管理工作环境管理实施与运行产品实现过程策划要求识别与评审过程设计和建设采购过程管理生产管理过程环境管理职业健康安全管理应急准备与响应监视和测量顾客满意度测量内部审核环境监视和测量职业健康安全监视和测量过程的监视和测量产品的监视和测量监视和测量装置控制不合格品控制第九节不符合控制数据分析持续改进第一节总要求第二节纠正和预防措施附录1手册管理附录2程序文件清单附录3手册修改控制表附录4质量目标附录5重要环境因素清单附录6环境目标、指标和管理方案附录7风险计划控制清单附录8职业健康安全目标附录9组织结构图第一章一体化管理方针管理方针珍惜资源,合理开采;加强环境保护,防治污染;安全生产,预防为主;遵守法律法规,走矿山可持续发展道路,实现经济效益,环境效益,社会效益的统一。行动准则1 环境方面:坚持清污分流,废水循环使用;污染预防,综合防治。2 水土保持方面:开发一片,治理一片,成效一片3 安全生产方面:加强管理夯基础,强化制度抓落实;改善条件除隐患,消灭事故保安康;全面推行标准化,保障安全上台阶。第二章职能分配第一节质量管理职能分配表部门体系要求矿长管理者代表矿办公室计划财务处环境安全处技术处人力资源处总调度室采矿厂各选厂机修厂4质量管理体系△▲△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△▲△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△▲△▲△▲▲▲△△▲△▲△△△▲▲△▲△▲▲▲△▲△△△▲△△△▲△△△△△△△△△▲▲▲▲▲△▲▲△△△△▲▲▲△△△▲△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△▲△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△▲主要职责△相关职责第二节质量管理职责权限明细表序号要求职责权限内容责任人/ 质量手册组织编制质量手册, 记录控制记录表式审查汇总技术处4标识、贮存、保护、检索、 管理者代表指定管理者代表并授予职责权限矿长16建立、实施、保持管理体系, 管理评审主持实施管理评审矿长21协助矿长实施管理评审,编写《管理评审报告》 人力资源确定各级人员的任职资格条件, 基础设施建立固定资产台账计财处27编制设备大修计划, 工作环境工作环境确定安环处34工作环境管理办公室、 产品实现策划产品实现过程策划矿长36选矿作业策划选矿厂