QP03管理评审控制程序.doc

程序文件

文件标题
管理评审控制程序
编写
MONJIE
审核
文件编号
LION/QP/03
1 目的
通过总经理定期或不定期就质量方针和目标,对质量体系运行情况进行评审,确保质量体系持续的适宜性和有效性。
2 适用范围
适用于本公司对质量体系的评审。
3 定义
管理:指挥和控制组织的协调的活动。
评审:为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
4 职责
总经理负责主持管理评审,及审批“管理评审计划”和“管理评审报告”。
管理者代表负责组织“管理评审计划”的编制和实施,负责编制“管理评审报告”,并组织纠正和预防措施的实施和落实。
各相关部门负责准备与本部门相关的管理评审资料,负责本部门纠正和预防措施的实施和落实。
工作程序
管理评审分定期和不定期评审。定期评审每年一次,一般在当年十一月中旬进行。
在下列情况下,由总经理主持进行不定期评审:
a、国家的方针、政策的变化影响企业的经营方针时;
b、市场环境发生重大变化,影响企业产品结构调整时;
c、发生重大质量事故或顾客投诉时;
d、公司组织机构发生重大调整时;
e、总经理认为必要时。
总经理确定评审项目,组织高层领导和由总经理确定的人员进行评审,管理评审的内容包括:
a、对质量体系运行现状与质量体系要求进行总体评价;
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管理评审控制程序
编写
MONJIE
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文件编号
LION/QP/03
b、质量体系运行现状满足质量方针和目标的适宜程度;
c、质量体系运行现状满足市场和顾客需求的程度。
评审的准备
管理者代表提出管理评审计划,报总经理批准。
管理者代表组织各部门准备评审资料,其内容包括:
内部质量体系审核结果;
顾客的反馈,包括满意程序的测量结果及与顾客沟通的结果等;
过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品测量和监控的结果;
改进、预防和纠正措施的状况,包括对内部质量体系审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果;
以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;
可能影响质量管理体系的各种变化,包括内外环境的变化;
改进的建议。
经总经理批准后的“管理评审计划”,由总经办提前五天发至公司领导和参加人员,需要时发至相关部门负责人。
管理评审的实施
管理评审形式可以采用会议评审、现场评审或其他形式。总经理主持管理评审,按评审计划实施评审。
由管理者代表指定专人做好记录。
评审结束后,管理者代表负责根据记录对评审结果、结论和建议形成评审报告,以及制定纠正和预防措施,报总经理审批。
经总经理审批的管理评审报告、纠正和预防措施由管理者代表负责组织落实。
总经办负责将管理评审报告、纠正和预防措施发至公司领导及相关的责任部门。
对管理评审提出的纠正和预防措施,按《纠正和预防措施控制程序》执行。
管代组织对纠正与预防措施的实施结果进行验证。
对涉及质量体系的改进,应体现在质量体系文件中。
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管理评审