4程序文件的控制.doc

公司程序文件版号: A
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建立程序文件控制系统,明确文件的审批、分发、更改、借阅的程序。
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适用于公司程序文件的控制。
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“推行ISO9002标准工作小组”负责编写程序文件,由副总经理批准。
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,各部门存放一份相关的程序文件副本并遵照执行,并由各部门主任负责文件的保管。
,才能执行,综合办公室负责文件更改的换版。
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:公司名称、标准、文件号、文件名、版号、发放编号、修改记录。
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。公司各部门也可根据所使用文件在实际工作的应用情况,及时记录文件与实际工作不适的方面并提出改进意见。
,或改版某个已发布程序文件的要求,由部门负责人将草案上报管理者副代表审核,管理者代表批准。
,每一个文件必须进行校对,并审查文件是否合
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理及是否符合质量方针要求,只有经管理者副代表审核,管理者代表批准后,才能确认是正式颁布。
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,并在综合办公室填写《文件/资料借阅登记表》,方可借阅。
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《文件修改报批单》,经过副总经理批准。修改文件的发布程序同首版文件发布程序。
,管理者代表批准后,才能被认为已正式发布并生效。
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,主清单中应包括有发布文件的文件名、编号、发布日期、最新版本和分布发放范围,交副总经理审批。
《程序文件主清单》,将程序文件副本盖受控文件专用章后分发到需要执行使用的部门,并要求收领文件人在《文件/资料发放登记表》上签字。
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,未加盖受控章和复印受控章文件为无效文件,无执行依据。
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,由发放部门综合办公室统一收回,并建立《过期文件/资料清单》。
,如因积累资料或法规需要加以保存的,必须作出“作废”或“仅供参考”标识,并与现行有效程序文件隔离存放。
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