4.文件控制程序.doc

版本：B
程 序 文 件
文 件 控 制 程 序
文件编号：
受控标识：
发放编号：
发布 实施
xxxxxxxx 有 限 公 司
文件修改履历表
文件编号：XG/SP-04-2009
版次/修改码
修改原因
编写/修改
审 核
批 准
实施日期
B/0
换版
文 件 控 制 程 序
1 目的
为了对管理体系运行中使用的文件进行有效控制，确保文件的适宜性和有效性，特制定本程序。
2 适用范围
适用于公司质量、环境和职业健康安全三个管理体系文件编制、编号、审核、批准、发放和作废的控制。
3 引用文件
《记录控制程序》
《法律法规和其他要求识别程序》
4 术语和定义
本程序采用GB/T19001－2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001－2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》标准中的术语和定义。
：阐明质量、环境和职业健康安全管理方针、目标、指标，规定管理职责，描述管理体系要求及相关关系的文件。
程序文件：对相关的控制活动规定具体实施内容、范围、目的、职责、方法和步骤，以实现管理要求的文件。
作业文件：对管理活动、操作过程作出具体规定的文件，包括：企业标准、管理制度、计划、操作规程、作业指导书、图纸、记录等。
5 职责
最高管理者负责批准管理手册、公司管理方针和目标。
管理者代表负责审核管理手册、公司管理方针和目标，负责批准程序文件。
技术中心负责管理手册、程序文件、企业标准、工艺技术规程的管理；负责外来产品标准、质量法律法规的管理；负责质量方针、目标的管理。
生产安环部负责管理手册、程序文件、安全规程、作业指导书、环境和职业健康安全法律法规的管理；负责环境和职业健康安全方针、目标、指标的管理。
设备工程部负责相关外来设备标准的管理。
各部门/单位负责本部门/单位作业文件的管理。
6 工作程序
文件的分类
a) 管理手册；
b) 程序文件；
c) 作业文件；
d）法律法规、国家标准、行业标准；
e）方针、目标；
f）质量计划。
文件的控制要求
公司管理体系文件的控制原则：统一策划、分工实施、归口协调。
，并建立《管理体系有效文件清单》。
文件的编制和审批控制
各类文件的编制、审核、批准控制按附件一的规定执行。
文件的发放控制
。
《管理体系文件发放登记表》。
，需移交有关文件时，所在单位应记录移交情况或收回。
，以保证需要的场所得到相应文件的有效版本。
文件的标识控制
所有文件均应有审批手续、发布和实施日期、发放号，外来文件只需有发放号。文件的标识方式有文件编码、版本号、发放编号、受控状态。文件编码执行附件二的规定。
文件的使用控制
文件的发布单位设立《管理体系有效文件清单》，动态控制文件的有效状态。
各单位文件变更时需及时到技术中心、生产安环部或相关部门备案，技术中心、生产安环部保持全公司管理体系有效文件清单。
各文件使用场所只允许使用现行有效版本。

、产品、过程、法律法规等发生变更时，如需对文件进行修改，由编制部门填写《文件审批单》，并填写《管理体系文件发放登记》。
，文件的修改方式包括换发新文件和下发文件修改单。
，下发修改单时，应在原文件的修改处进行标识。
，由编制部门进行修改。
文件的评审
。
，确保文件的适宜性和有效性。
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