[DOC]-《新兴锅炉安装维修公司压力管道安装程序文件汇编》(116页)-程序文件.doc

梧州市新兴锅炉安装维修服务有限责任公司
锅炉、压力管道安装
通用程序文件汇编
(第一版)
编制: 黄杰
审核: 黄志辉
批准: 黄健忠
受控状态: 是否

发布日期:
实施日期:
本资料来自
本资料来自
本资料来自
本资料来自
本资料来自
目录
序号
程序文件
文件编号
页码/页数
1
文件和资料控制程序
XXCX-04/A-01
3/12
2
管理评审程序
XXCX-04/A-02
15/7
3
合同评审程序
XXCX-04/A-03
22/3
4
内部质量审核程序
XXCX-04/A-04
25/11
5
人力资源管理程序
XXCX-04/A-05
36/10
6
机械设备管理程序
XXCX-04/A-06
46/13
7
工程项目质量控制程序
XXCX-04/A-07
59/15
8
标识和可追溯性控制程序
XXCX-04/A-08
74/8
9
监视和测量装置控制程序
XXCX-04/A-09
82/4
10
过程监视和测量程序
XXCX-04/A-10
86/5
11
不合格品控制程序
XXCX-04/A-11
91/10
12
纠正和预防措施程序
XXCX-04/A-12
101/3
13
材料管理程序
XXCX-04/A-13
104/6
14
顾客满意信息控制程序
XXCX-04/A-14
110/5
15
接受安全监察和监督检验程序
XXCX-04/A-15
115/2
文件和资料控制程序
编号:XXCX-04/A-01
目的
确保对质量体系有效运行起重要作用的各个场所,都能得到相应文件和资料的有效版本。公司注意加强对文件和资料的控制。
适用范围
适用于公司为满足锅炉、压力管道安装质量以及质量体系有效运行而制订的各类文件。
职责
办公室负责公司质量体系文件和资料的编制归档、保管、发放和处置。
生产部负责公司技术文件(如技术图纸、工艺文件)的编制归档、保管、发放和处置。
技术质量部负责质量记录的编制归档、保管、发放和处置。
公司主管领导负责文件管理协调工作。
工作程序
文件的编写和批准
(管理者代表)主持、办公室协助编写,经公司总经理批准后发布。
,其它有关部门按各自职责范围编写,经讨论及公司各部门负责人审核,管理者代表审定,公司总经理批准。
,部门负责人审核,公司批准。
,部门负责人审核,公司批准。
文件的发放
;生产部负责技术文件的发放工作;技术质量部负责质量记录发放工作。分别按文件发放范围登帐分发。
《文件领用登记表》上签名,领取注明“收文编号”和加盖“受控”印章的文件。
,必须交回原文件,由公司办公室销毁。
文件的更改
文件更改,应由提出人填写《文件更改(申请)表》,说明更改原因、依据,经部门负责人审核,报主管领导批准。
文件更改批准原则上由原审批部门人员进行。

受控文件批准发布后列入《受控文件清册》,包括存入软盘的文件。为防止文件的丢失,所有存入软盘的文件均应有备份,并标识清晰。
办公室负责各使用场所文件的有效性,并进行日常监督,列入内部质量审核的内容。
发放新文件同时,应收回作废的旧文件,对因法律或积累知识的目的所保留的已作废文件,都需加盖“参考资料”字样的印章。
公司内部人员借阅文件应办理借阅登记,按期归还,外部人员借阅时应经公司总经理批准。
公司文件一律不准私自复印,如有需要,应经公司总经理批准。
外部文件的控制
直接使用的外部文件,由有关业务部门人员填写《外部文件审批表》,负责人指示执行意见后,按其贯彻执行。
技术文件的控制
规范、技术标准
购买、发放
a)生产部根据公司的生产情况,制定“规范、技术标准清单”,购买相应措施的最新版本的规范、技术标准,并报送公司主管领导审核其适用性。
b)生产部对购买回来的规范、技术标准编号、登记、盖受控章。受控发放在“文件领用登记表”中登记。
工艺图纸、技术文件