新兴锅炉安装维修公司压力管道安装程序文件汇编.doc

新兴锅炉安装维修公司压力管道安装程序文件汇编

梧州市新兴锅炉安装维修服务有限责任公司
锅炉、压力管道安装
通用程序文件汇编
第一版
编制: 黄杰
审核: 黄志辉
批准: 黄健忠
受控状态: 是否
发布日期:
实施日期:
本资料目录
序号 程序文件 文件编号 页码/页数 1 文件和资料控制程序 XXCX-04/A-01 3/12 2 管理评审程序 XXCX-04/A-02 15/7 3 合同评审程序 XXCX-04/A-03 22/3 4 内部质量审核程序 XXCX-04/A-04 25/11 5 人力资源管理程序 XXCX-04/A-05 36/10 6 机械设备管理程序 XXCX-04/A-06 46/13 7 工程项目质量控制程序 XXCX-04/A-07 59/15 8 标识和可追溯性控制程序 XXCX-04/A-08 74/8 9 监视和测量装置控制程序 XXCX-04/A-09 82/4 10 过程监视和测量程序 XXCX-04/A-10 86/5 11 不合格品控制程序 XXCX-04/A-11 91/10 12 纠正和预防措施程序 XXCX-04/A-12 101/3 13 材料管理程序 XXCX-04/A-13 104/6 14 顾客满意信息控制程序 XXCX-04/A-14 110/5 15 接受安全监察和监督检验程序 XXCX-04/A-15 115/2
文件和资料控制程序
编号:XXCX-04/A-01
目的
确保对质量体系有效运行起重要作用的各个场所,都能得到相应文件和资料的有效版本。公司注意加强对文件和资料的控制。
适用范围
适用于公司为满足锅炉、压力管道安装质量以及质量体系有效运行而制订的各类文件。
职责
办公室负责公司质量体系文件和资料的编制归档、保管、发放和处置。
生产部负责公司技术文件如技术图纸、工艺文件的编制归档、保管、发放和处置。
技术质量部负责质量记录的编制归档、保管、发放和处置。
公司主管领导负责文件管理协调工作。
工作程序
文件的编写和批准
册由公司主管领导管理者代表主持、办公室协助编写,经公司总经理批准后发布。
系程序文件由管理者代表组织,其它有关部门按各自职责范围编写,经讨论及公司各部门负责人审核,管理者代表审定,公司总经理批准。
业指导书和有关业务文件由相关业务主管部门编写,部门负责人审核,公司批准。
量体系记录表格由使用人员编制,部门负责人审核,公司批准。
文件的发放
公室负责质量体系文件的发放工作;生产部负责技术文件的发放工作;技术质量部负责质量记录发放工作。分别按文件发放范围登帐分发。
用人在《文件领用登记表》上签名,领取注明“收文编号”和加盖“受控”印章的文件。
损或更改等原因需要换新文件时,必须交回原文件,由公司办公室销毁。
文件的更改
文件更改,应由提出人填写《文件更改申请表》,说明更改原因、依据,经部门负责人审核,报主管领导批准。
文件更改批准原则上由原审批部门人员进行。

受控文件批准发布后列入《受控文件清册》,包括存入软盘的文件。为防止文件的丢失,所有存入软盘的文件均应有备份,并标识清晰。
办公室负责各使用场所文件的有效性,并进行日常监督,列入内部质量审核的内容。
发放新文件同时,应收回作废的旧文件,对因法律或积累知识的目的所保留的已作废文件,都需加盖“参考资料”字样的印章。
公司内部人员借阅文件应办理借阅登记,按期归还,外部人员借阅时应经公司总经理批准。
公司文件一律不准私自复印,如有需要,应经公司总经理批准。
外部文件的控制
直接使用的外部文件,由有关业务部门人员填写《外部文件审批表》,负责人指示执行意见后,按其贯彻执行。
技术文件的控制
规范、技术标准
.1 购买、发放
a 生产部根据公司的生产情况,制定“规范、技术标准清单”,购买相应措施的最新版本的规范、技术标准,并报送公司主管领导审核其适用性。
b 生产部对购买回来的规范、技术标准编号、登记、盖受控章。受控发放在“文件领用登记表”中登记。
工艺图纸、技术文件
.1 发放
a 经营业务部从顾客或其委托的设计院接收产品图及相关技术文件,办理接收登记手续。
b 主管领导审核确认后,由生产部对图样编号,盖受控章。根据项目人员配置,由资料员制定文件发放登记表发放到公司相关部门,相关部门做好接收登记手续。
c 图纸持有人不得擅自复印图纸,因数量不足确需复印或另晒时必须由生产部负责人同意,并对复印件编号,盖受控章,登记后发放。
.2 修