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财务费用报销流程及注意事项.ppt

文档分类：管理/人力资源 | 页数：约78页举报非法文档有奖

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财务费用报销流程及注意事项前言在日常工作中,部分员工对财务知识比较欠缺,对公司财务报销流程及报销规定不太了解,出现报销单据不规范、报销内容不明确等情况,给公司财务部及相关部门工作带来不必要困扰。报销单据的要求报销单的填写专项支出管理规定出差制度介绍用于报销的合法票据盖有收款单位的财务专用章或发票专用章付款单位注明为本单位发票正面有税务机构监制章大写和小写金额相符(一),用复写纸复写或计算机打印,不得用圆珠笔或铅笔填写,存根联、发货联、,抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全,字迹要清楚,金额要准确,大、小写要一致,严禁涂改。,须有收款单位印章(财务专用章或发票专用章)及收款人签字(章);事业单位的收据,要有财务专用章;企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。(车、船、飞机票等),因保管不善而被盗或遗失,后果自负。正面例子:要素填写齐全,盖章清晰发票要素齐全,盖章清晰(请注意:举例所用,并非是本单位的发票)(二)、,字迹不清或有明显涂改、伪造的票据一律不予报销;;、单价、金额不明确的票据;、虚假发票等票据不予报销;,:要素填写不全,章不清晰要素填写不全章不清晰反面例子:要素填写不全,品名过于笼统且无清单或小票。反面例子:发票抬头不是公司的全称,而是地名。

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