职能部门绩效考核方案.docx

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2012年职能部门绩效考核方案1
第一部分总则
一、目的：
1、完善集团公司绩效管理体系，通过职能部门KPI考核的
推行，提升员工的工作满意程度和工作成就感，实现个人能力的
自我超越；
2、配合集谢谢观赏
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2012年职能部门绩效考核方案1
第一部分总则
一、目的：
1、完善集团公司绩效管理体系，通过职能部门KPI考核的
推行，提升员工的工作满意程度和工作成就感，实现个人能力的
自我超越；
2、配合集团公司战略，强化职能部门的关键职能，通过职
能部门KPI考核，推动职能部门战略落地。
二、适用范围：
1、本方案适用于集团各职能部门（详细列明职能部门名称）
除副总裁级以上人员之外的各级管理人员，包括：部门总经理/
总监、经理、主任、主管、助理、部门一般文职人员等。
2、具体人员及岗位见附件1所示。
三、考核原则：
1、公平公开公正原则：绩效管理过程、评估结果公开，绩
效面前人人平等、实事求是，绩效考评标准客观，评估公正，关
键目的是推动公司战略的整体效应；
2、定量为主原则：考核评估包括定性评估和定量评估，突
出定量评估，尽量减少主观随意性；
3、循序渐进原则：职能部门考核通过考评过程的结果反馈，
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考评标准和考评方法的再检验，逐步健全完善；
4、分级分层原则：从集团层面、部门层面、员工层面三个
层面开展，集团层面直接影响部门层面，部门层面直接影响员工
层面，层层相关，环环相扣。
第二部分绩效考核主体
采用定量考核与定性考核相结合的KPI考核模式，从集团层
面指标、部门层面指标、个人层面指标三级指标对各职能部门进
行区分考核，最终体现于单个员工的绩效奖励结果上。
四、考核总奖励来源：
部门年度KPI考核
3个月工资，具体如下：
C=
五、考核指标及标准：
（一）考核指标总体组成及分配状况
如下图所示，依据不同的考核层面，考核指标分成三级，每
一级的考核结果既是该层面的考核结果，也是下一层面的奖励依
据。
考核层面考核
指标
（二）一级考核指标
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集团层面指标：定量指标——销售任务完成率，根据销售任
务完成率，确定所有职能部门的绩效奖金总额一级分配，计算公
式如下：*CF=
销售任务完成率
个人KPI指标
二级指标
三级指标
部门层面考核指标
注：1、销售任务完成率：人力资源部根据财务提报的集团
月度整体销售完成情况表，结合各项目提报的销售任务分解指标，计算出当月销售任务的完成率；
（三）二级考核指标
部门层面考核指标：定量指标与定性指标的结合，从不同的
维度，来衡量各个自然部门的实际业绩。具体如下图所示：
、绩效奖金二级分配情况如下：
部门考核得分=部门关键业绩指标得分X50%+费用控制
指标得分X30%+服务支持指标得分X20%
二级绩效奖金（部门可分配总奖金）=一级绩效奖金（CF）X单个职能部门系数K+职能部门总系数X部门考核得分+
100
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注：1、部门关键业绩指标：部门负责人根据本部门已审批
通