管理评审报告-课件【PPT讲稿】.ppt

2013 2013 年年管管理理评评审审报报告告 2013 2013 年年 10 10 月月 29 29 日日管理体系内、外部审核结果 2013 年员工反馈、员工投诉处理情况 2013 年过程业绩和产品的符合性(质量目标的实现情况) 环境目标的实现情况职业健康安全目标的实现情况上次管理评审的跟踪措施环境管理体系运行情况,业绩分析、法律法规其他要求符合型评价预防和纠正措施的状况对相关方施加影响的信息反馈情况有关管理体系的改进建议目目录录 2010 年 11 月1日—2日 2010 2010 年年 11 11 月月1 1日日——2 2日日管理体系所覆盖的所有区域和场所的内部审核管理体系所覆盖的所有区域和场所的内部审核管理体系所覆盖的所有区域和场所的内部审核验证公司管理体系的符合性、适宜性、充分性验证公司管理体系的符合性、适宜性、充分性验证公司管理体系的符合性、适宜性、充分性抽样审核抽样审核抽样审核审核时间审核时间审核内容审核内容审核目的审核目的审核方法审核方法审核结果审核结果 7项轻微不符合、 0项严重不符合。 7 7项轻微不符合、项轻微不符合、 0 0项严重不符合。项严重不符合。审核判定审核判定公司的管理体系是符合 ISO9001 : 2008 和 ISOI4001 : 2004 、 OHSAS18001:2007 的标准要求的,符合公司实际管理情况公司的管理体系是符合公司的管理体系是符合 ISO9001 ISO9001 : : 2008 2008 和和 ISOI4001 ISOI4001 : : 2004 2004 、、 OHSAS18001:2007 OHSAS18001:2007 的标准要求的,符合公司实际管理情况的标准要求的,符合公司实际管理情况(一)管理体系内部审核(一)管理体系内部审核不符合项部门内容不符合项数合计措施品质部 记录控制 11 技术部技术部 不符合、不合格品的控制 11整改完毕经验证关闭生产科 标志和可追溯 11 安全科 数据分析 11 生产管理科 以顾客为关注焦点 11 人事部 能力、意识和培训 22 总计总计 7 ★★分析: 1、公司质量、环境、职业健康安全管理体系通过认证时间短,处于逐步完善阶段, 公司质量、环境、职业健康安全管理体系通过认证时间短,处于逐步完善阶段, 各层人员对体系要求了解掌握不够,处于逐渐熟悉阶段,对体系管理要求暂未各层人员对体系要求了解掌握不够,处于逐渐熟悉阶段,对体系管理要求暂未完善; 完善; 2、培训不足,未达到全员参与,导致部分文件编写的实用性不强培训不足,未达到全员参与,导致部分文件编写的实用性不强。 3 、全员质量意识不足,对产品质量工作重视不够。★★整改:存在不符合项的部门已按要求在 10年11月10日前将不符合项整改完毕,并经验证、关闭。内审不符合项分布内审不符合项分布 10 年 11 月 19 日邀请广州威凯认证检测有限公司国家高级审核员来我司进行质量、环境、职业健康安全标准的培训 10 年 11 月 11-12 日邀请广州威凯认证检测有限公司国家高级审核员、审核部主任来我司进行体系文件编写、审核技巧的培训管理体系知识培训管理体系知识培训▲未进行化学品泄露演****设备保养记录未填写▲盘点差异报告提交不及时▲未提供项目开发评审记录▲称AB胶的电子秤无计量▲转子制作压板安装工序, 未按作业指导书操作。 TUV 审核组依据 GB/T190001-2008 GB/T240001-2004 OHSAS18001:2007 初始评审日立电梯电机(广州)有限公司反馈六项轻微不符合在规定时间内完成整改审核结论:企业已将建立和维持了有效的管理体系以保证方针和目标的有效性;审核组现场确认了管理体系是符合的,适宜的、充分的,符合标准的要求。给予 ISO9001:2008&ISO14001:2004&OHSAS18001:2007 的认证。审核结论:企业已将建立和维持了有效的管理体系以保证方针和目标的有效性;审核组现场确认了管理体系是符合的,适宜的、充分的,符合标准的要求。给予 ISO9001:2008&ISO14001:2004&OHSAS18001:2007 的认证。 11 年 12 月 14-17 日(一)管理体系外部审核(一)管理体系外部审核 10 年5月6日中国质量认证中心监督检查 1项不符合产品适用标准 GB12350-2009 《小功率电动机的安全要求》 2009 年8月实施,证书未申请标准换版,不符合强制性产品认证工厂质量保证能力要求 条款产品适用标准 GB12350-2009 《小功率电动机的安全要求》 2009 年8月实施,证书未