【流程管理)退货货作业流程.docx

目录目的 ::。;产品因包装存于问题退货的;产品数量、规格变更退货的;产品样本使用完成后退货的。《不合格品控制程序》《仓库管理办法》,且交品管工程和采购、,协助办理实物和ERP的退换货出厂作业协办单位品管工程部协助判定原材料不良及提供证明材料核定不良及退货厂家品名规格数量等协助提供供应商异常联络单资材部生物管协助确认物料的需求计划。。专有名词IQC:ingQualityControl( 进料品质管制)IPQC:In-ProcessQualityControl( 制程品质管制)PO:PurchaseOrder(采购订单)ERP:EnterpriseResourcePlanning( 企业资源计划)QC:QualityControl(品质管制),如不是,请采购安排人员处理。如于收料清单中,请参照(见《仓库管理办法》())对于不符合要求和标准的供应商以及产品仓库有权直接拒收且交采购处理退换货需求仓库确认完毕后将验收单()或验收入库单()交于品管安排检验动作品管依《不合格品控制程序》对原物料进行检验发现不适合标准要求的原物料提出退换货需求由品管单位对批次不良原物料检测结果通知仓库、采购、生管单位品管于通知原物料不良的同时提供《供应商异常联络单》 ()和不良照片给采购部门,由采购部门根据生管交货计划安排且协调是否需要进行退换货需求或特采使用(具体见品管部《特采作业程序》()采购部门于接到品管部门提供的《供应商异常联络单》()和退货需求后,第壹时间和供应商联系,协调退货或换货事宜生管单位根据生产排程计划和物料需求计划进行统计分析,且作出最快的退货、换货、特采需求给采购部门, 采购和供应商协商后,将退货、换货需求反馈给仓库部门, 来料不良退换货作业流程未经品管确认前,仓管人员依仓库验收作业规定确认不符标准和要求直接作退货处理经品管判定不符合艾德检验标准且经采购和供应商协调后,直接做退换货处理IQC检验不合格的原物料,需先安排于退货区,由采购排统壹安排供应商或快递等方式进行拖走和交换的动作退货区只提供暂放,由仓库人员监管,采购负责,最长不得超过3天,每超过壹天按退换货物料金额的5%,收取保管费用仓库人员于确认退换货需求后,将放入ERP系统中待验仓的对应原物料按退换货数量进行仍原到原PO中,以便保证PO的数量正确性退换货物离厂时,需由仓库人员开立《出门证》()(需要注明品名规格数量出厂原因)且经权责主管审核后方可放行。制程判定原物料不良退换货流程生产单位依工单领料生产过程中,发现材料不良因填写《品质异常单》()及时通知品管工程人员进行分析和判定品管工程人员依据产线提出的不良进行分析,如判定是原物料不良应建议先退库作退货换作业或申请供应商赔款品管工程人员于判定原物料不良的同时,应提供《供应商异常联络单》()给采购,《供应商异常联络单》()和不良图片和供应商交涉退换货事宜,且传真给供应商采购和供应商协调后通知仓库具体安排退换货厂家数量时间等信息仓库通知产线安排不良原物料的清点整理动作由生产单位根据退换货需求且开立《退库单》()安排退库作业,退库单上应写明退库日期退库产品生产厂家退库量退库批次退库数量和退库存原因等信息仓库收到退库单()后,核对实物和单据是否壹致后,进行ERP转帐的动作于ERP系统中从产线需要退库的储位中找到对应的批次规格数量转到仓库相对应的储位,然后打印出退库单据制程不良的原物