供应商管理程序SupplierManagement样本.doc

TableofContents目录1 ResponsibilityMatrix/职责划分 22 MaterialClassification物料分类 23 SupplierClassification供给商分类 34 ProcessDescription过程描述 35 Changehistory 更改历史纪录 4Summary/摘要Goals&Triggers/目标和提议对供给商进行评定和审核,选择合格供给商,确保供给商所提供产品、交付和服务满足组织要求。ReferencedDocuments/inginspectionQ84031ProblemsolvingQ84051ReclamationcustomerQ84052ReclamationsupplierWI-316-MI-002SupplierEvaluation供给商评定DefinitionandApplicability/定义及适用范围本程序适适用于向组织直接、间接提供生产最终产品所需要多种原材料、辅助材料及外协件供给商。供给商:为企业提供产品或服务供给方。供给商开发:为改善供给商基础质量管理体系所开展活动。ResponsibilityMatrix/\Responsibilities步骤\责任PDSI1供给商调查,筛选,开发,签署采购协议PPPjE2组织样件同意,签署技术协议;供给商技术,设备能力评定PjEPjEP3供给商质量确保能力调查、评定、审核及供给商质量体系开发和综合评定,签署供给商质量协议QMQM,PP,PjE4供给约定时评定PPQA,PC,WDQMMaterialClassification物料分类根据物料对最终产品影响程度轻重,将原材料分为以下A,B,C三类。A类:对最终产品性能产生直接影响物料。包含:IC产品用:漆包线、胶壳、磁芯、胶带、套管、铜箔、绝缘胶片、胶水、注胶材料、绝缘漆,金属加工件(如冲压件、车件)。CS产品用:端子、电线电缆、连接器B类:生产最终产品所需辅助材料。包含:IC产品用:助焊剂、锡条、锡丝、稀释剂、内包装材料(如:托盘、纸盒)、油墨。CS产品用:多种管类(PVC管、热缩管)、尼龙扎带、焊锡料、多种胶带、护线环、防尘罩、橡胶件等柔性部件。C类:外包装材料等辅助材料(如:纸箱、卡板)。SupplierClassification供给商分类根据供给商提供物料类别及供货量比重,将原材料供给商分为I,II,III三级。分类时只需符合以下标准任何一项即可。I级供给商: 1)提供用于汽车项目(包含按汽车项目标准运行项目)A类物料供给商2)提供A类物料。但不包含由供给商提供非用于汽车项目标标准产品,且:供货量占同类物料采购量25%以上(含25%)或十二个月中累计供货达10个月以上(含10个月)3)依据用户或项目要求须归为A类供给商。II级供给商: 1)提供A类物料,但:供货量占同类物料采购量25%以下或十二个月中累计供货未达10个月2)提供A类物料,但所提供物料属于供给商标准品3)提供B类物料供给商4)A类物料分销商、代理商、贸易商III级供给商: 1)提供C类物料供给商 2)B、C类物料分销商、代理商、(A)Outputs1PPPjE,QM,新供给商寻求、筛选新产品开发阶段,若选择新供给商,则由技术部提出书面要求报采购部,采购部依据用户要求、企业产品特征及生产能力所需采购产品,寻求有能力承制本企业最终产品所需多种原材料、辅助材料、外购件,并将调查和搜集到供给商资料进行整理,同时确定对供给商进行评定和考评不要性、时间、日期。(A)Outputs2PPQM,PjE新供给商放行、评定和考评:全部供给商在批量提供产品前,必需先被“放行”。采购部要求供给商完成并回复“供给商调查表”,在SAP系统中建立此供给商资料及申请供给商号(见程序文件Q74011)。对I级供给商,“供给商调查表”应提交总部放行。II、III级供给商可由组织珠海采购部自行放行。对提供非标准品I级供给商,采购部应在开模或批量购置前,负责组织技术、品管部门人员组成审核组到预选供给商处进行供给商现场评定和审核,并将评定和审核结果以“供给商同意汇报”形式报CEO同意。对提供标准品I级供给商和II、III级供给商,依据订单需要,采购部和技术、品管部责任人讨论后,决定是否需要进行现场评定和审核。供给商相关资料评定和样品评定以符合本企业所需原材料、辅助材料、零组件(外购外协)、半成品、加工品相关质量要求和技术要求为合格。1)供给商调查表3QMQMP,PjE新供给商质量审核品管部负责对供方质量体系和特定质量确保要求,产品要求作审核,根据“供给商质量审核检验表”中要求项目及