IATF16949-2016风险管理控制程序(含表格).docx

风险管理控制程序(IATF16949-2016 )目的为确保质量管理体系能够实现其预期的结果, 增强期望的影响,预防或减少非预期的影响,实现持续改进而编制本程序。适用范围适用于公司质量管理体系各过程中的风险和机会的识别及应付、 相关方要求的确定管理活动。:负责为风险和机会的识别及应对、相关方要求的确定管理活动配备充分的资源和有资格能胜任的人员,并主导该项管理活动。:负责公司风险和机会的识别及应对措施、相关方要求的确定管理活动的实施。:负责与本部门相关的风险和机会的识别及应对措施、相关方要求的确定管理活动实施及应对措施的验证。工作程序:、产品审核、使用现场退货和修理、投诉、报废及返工中吸取的经验教训。,包括但不限以下过程:: (内、外部)环境风险、市场风险、技术风险、生产风险、财务风险及人事风险等,见下表:风险类别控制目标控制措施控制频率部门/责任人内外部环境变化时不关注内外部环境变每年(或根据实际业务部/管理出现决策失误。化、行业动态等。情况增加)。层战略风险符合法律法规要求,不出现因违反法律法规而导致公司生存危机。法律法规识别/合规性评价。同上品管部/管理层不因汇率变化而造成公司产品销售利润减低或负利润。关注汇率变化,及时更改报价。每月财务部、业务部/管理层财务风险补产生因未及时回收货款而导致的信用风险。按时履约,并进行顾客满意度调查/客户回访每年财务部、业务部/管理层市场风险销售达到预测或不低于90%o准确地进行市场预测每年业务部/管理层避免价格大幅卜降关注行业动态每季度进行市场调研业务部/管理层运营风险生产风险避免产量不足或产量过剩。以销定产,按订单生产防止产量过剩;及时添置设备避免产量不足。每个生产单均按订单进行生产/每季度进行产能评估。生产部/管理层不因设备原因造成停机。对设备进行维护保养。每日点检/季度保养/年度保养行政部/管理层技术风险避免设计开发的新产品不符合市场需求。制定程序,严格按照程序执行。每个新产品工程部/管理层质量零事故。制定程序,严格按照程序进行质量控制。每批产品(从原材料进厂开始)品管部/管理层人力资源风险人员配置平衡准确进行人力资源规划,及时招聘或解约。每年人资行政部/管理层避免招聘风险(如使用不当人员)制定岗位职责及岗位说明,严格执行。每个新员工均按规定进行招聘利用恰当的薪酬与绩效进行激励制定合理薪酬与绩效管理制度,并严格执行。每月注:由总经理主导负责,副总经理、管理者代表及品管部协助每年进行一次风险和机会设别、相关方要求确定,填写《风险和机会及应对措施表》及《相关方要求识别表》,包括