供应商自查模板.xls

供方过程审核条例版次:、产品要求消化1是否有该产品的零件图纸/数模及相关技术标准?如:图纸、技术标准版本状态有T11行李箱的相关文件2是否明确客户对产品的要求?如:产品的特殊特性对产品特殊特性清单3是否对客户的要求进行有效消化并输出相关文件?如:转化图纸转化为工艺流程程\工艺单\控制计划等文件加工工艺文件(工艺流程图)过程控制文件(控制计划)二、外购件品质保证4是否只允许认可的供货厂商供货?如:供货协议、品质协议有质量保证协议5外购产品在供货时和进厂存放时是否符合产品特性要求?如:包装防磕碰、防腐蚀包装存放方式符合要求存放环境6是否设置检验岗位,有专职的检验人员?如:人员素质要求有专职检验人员,并有岗位资格证7零件是否有明确的尺寸、材质进料检验标准,并相应实施?如:可操作性(检验方法、工具)有检验规范,并且规定了抽样方案及检验频次零件关键尺寸(检验项目)合理的抽样方案、频次8是否有品质检验记录?并统计分析,得出质量趋势?如:记录、质保书、性能报告有检验记录\及各工序的趋势图计分析、趋势图9检测工具、设备是否满足产品检验要求?并实施定期检定?如:量具、设备精度有检验周期鉴定计划及校准证书检定周期/检定记录10是否有检验合格的标志?如:合格标识有合格证标识11是否有效遵守先进先出的原则?如:批次标识管理原材料先进先出的原则做的不到位,有二批同样的化纤,但未先进先出的标识三、生产设备12是否具有足够的、合适的生产设备?如:机器、模(冶)具、工装有13生产设备的性能是否完好?如:重要参数控制系统CMK≥、模具、工装是否按要求存放保养?如:标识有明显的设备编号与设备状态标识存放环境生产工艺及工序能力保证15制造现场生产岗位、检验岗位工作环境是否符合要求?如:照明、整洁度各类环境符合要求适合物流要求16现场是否有指导员工操作的工艺目视卡?如:得到方便有作业标准书与作业基准书,但有些产品没有,如T11行李箱17工艺目视卡是否考虑了关键项目/重要工艺参数?如:压力、时间、温度、速度等有18对重要的工艺参数是否进行监控并记录?如:工艺检点表各工序有工艺记录表19对目视检验的零件(外观件)是否制作了检验封样?并在现场易于得到?如:合格封样/不合格封样每一件产品都有封样件,生产时悬挂在首件架上20材料和零件的物流是否合理,运输器具是否符合产品特性要求?如:流水线生产针对不同的产品及运输地点有不同的运输方式适当的中间存放场地21零件在各阶段、各工序的状态是否有标识?如:加工状态原材料\半成品\成品都有不同的标识品质状态22是否有专职工序/首、末件检验人员?如:人员素质要求有23零件是否有明确的工序/首、末件检验标准,并相应实施?如:可操作性(检验方法、工具)有首末件检验流程,并实施零件关键尺寸(检验项目)合理的抽样方案、频次24检测工具、设备是否满足产品检验要求?并实施定期检定?如:量具、设备精度有量具周期检定计划,并实施检定周期/检定记录25是否有品质检验记录?并统计分析,得出质量趋势?如:记录、质保书、性能报告每一道工序都有不合格率统计,并形成趋势图统计分析、趋势图26对已发现的工序问题点是否进行问题记录,并分析解决?如:零件不合格履历表有客户投诉清单,并有8D报告27是否记录了解决缺陷的措施,并验证其有效性?如: