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大庆市青少年宫2019年部门预算目 录第一部分 基本情况一、部门主要职能二、预算编报范围三、机构设置情况第二部分 部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表表五、一般公共预算功能分类支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算政府经济分类支出八、政府性基金预算功能分类支出表九、政府性基金预算部门经济分类支出表十、政府性基金预算政府经济分类支出表十一、“三公”经费支出表十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表第三部分 部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明二、关于部门收入总体情况表的说明三、关于部门支出总体情况表的说明四、关于财政拨款收支总体情况表的说明五、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明六、关于一般公共预算部门及政府经济分类支出情况的说明七、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明八、关于政府性基金预算部门及政府经济分类支出情况的说明九、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明十、其他重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 基本情况一、主要职能(一)大庆市青少年宫设有教学部、 艺体馆、国防教育基地、优智园等4个对外开放场所;青少年校外教育共开设舞蹈、 声乐、美术等 27个专业,艺体特长开设武术、健美操、球类等五大门类8个专业。(二)大庆市青少年宫以举办特色活动和创建优质特色项目为载体,不断创新校外教育内容,强化教学管理,取得了较好的经济效益和社会效益。中心幼儿园、少年合唱团、少年书画院、体育俱乐部、双语童话剧表演等优势项目不断发展壮大,现已成为中心品牌。中心幼儿园在园儿童已达到 300多名,温馨的教学氛围,优质的教学质量,正向省示范幼儿园昂首迈进。本年度又成功启动“儿童社会体验乐园”、“国学体验馆”两大项目,为我市校外教育的发展注入活力。(三)国防教育基地坚持打造品牌项目,通过俱乐部会员制活动方法经营“CS对抗”、“车船航模训练”项目,联手电视台组织各学校周赛、月赛方式开展品牌项目。“少年军校”夏令营积极组织广大中小学生参与到军训和拓展活动中,赢得了社会的广泛认可。二、预算编报范围2019年纳入大庆市青少年宫部门预算管理的单位共 1个,明细如下:大庆市青少年宫。三、机构设置情况(一)机构设置根据上述职责,大庆市青少年宫由 7个内设科室构成,其中7个内设科室分别为:办公室、财务科、总务处、教学培训部、艺体部、优智园、国防部。(二)人员构成大庆市青少年宫 2019年末人数78人,在职人员17人,其中:事业编制人员 16人,在单位发工资的提前退休人员 :1人;退休人员61人,其中:事业编制人员 61人。第二部分 部门预算表第三部分部门预算安排情况说明关于部门预算收支总表情况的说明附表: 部门预算信息 2019公开报表(下载链接)一、大庆市青少年宫 2019年收支总预算 ,,原因是:大庆市青少年宫压缩经费节约支出。收入包括:一般公共预算收入 、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入 0万元、财政专户资金收入 0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入 0万元、其它收入 0万元;支出包括:一般公共服务支出 、、社会保障和就业支出 、卫生健康支出 、。按照综合预算的原则,大庆市青少年宫二、关于部门收入总体情况表的说明所有收入和支出均纳入部门预算管理。大庆市青少年宫 2019年收入预算 ,其中:,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。三、关于部门支出总体情况表的说明大庆市青少年宫 2019年支出预算 ,其中:,%;,%;上缴上级支出 0万元,占0%;事业单位经营支出 0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占0%。四、关于财政拨款收支总体情况表的说明大庆市青少年宫 2019年财政拨款收支总预算 。收入包括:一般公共预算收入 ,政府性基金收入 0万元,国有资本经营收入 0万元。支出包括:,教育支出 ,社会保障和就业支出 ,卫生健康支出 ,住房保障支出 。五、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明大庆市青少年宫 2019年一般公共预算支出预算数 ,按预算功能分类支出情况如下:1、一般公共服务(类)支出