大庆龙凤区教师进修学校.doc

大庆市龙凤区教师进修学校2019年部门预算及有关情况说明目 录第一部分 基本情况一、部门主要职能二、预算编报范围三、机构设置及人员情况第二部分 部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款预算收支总表五、一般公共预算功能分类支出表六、一般公共预算经济分类支出表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、一般公共预算政府经济分类支出表九、政府性基金预算功能分类支出表十、政府性基金预算经济分类支出表第三部分 部门预算安排情况说明一、部门预算收支总表情况的说明二、部门预算收入总体情况说明三、部门预算支出总体情况说明四、财政拨款预算收支总体情况说明五、一般公共预算功能分类支出情况说明六、一般公共预算经济分类支出情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明八、政府性基金预算功能分类支出情况说明九、政府性基金预算经济分类支出情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购情况说明十二、国有资产占用情况说明十三、重点项目预算的绩效等预算绩效情况说明第四部分 名词解释第一部分 基本情况一、部门主要职能大庆市龙凤区教师进修学校是全区中小学幼儿园教师专业发展、教育教学研究、教育信息化发展的指导服务与组织管理的教育机构,承担着全区中小学幼儿园学科教研、师资培训和教育科研的工作任务。主要职能:一是负责全区基础教育教学的研究、指导、协调、组织、管理和服务工作;开展教育教学专题调研,为教育行政部门提供决策依据;组织开展区域教学质量监测评估,做好教学质量分析与反馈工作;组织和推动全中小学开展教学研究活动和教改实验,不断提升教育教学质量。二是负责全区中小学幼儿园教师、校(园)长的继续教育;管理、指导、评价中小学校本研修工作,为中小学开展校本研修提供专业支持和服务,促进教师专业发展;配合教育行政部门做好全区中小学教师继续教育和实施中小学教师资格制度的组织、 协调、评价和服务工作。三是负责全区中小学幼儿园教育科研工作,开展课题研究,进行课题管理与指导,总结并推广教育科研成果,形成一批本土化的优质资源。四是负责为全区中小学幼儿园开展校(园)本培训、日常教学提供信息技术和现代教育技术服务,提高教师信息技术应用能力、学科教学能力和专业自主发展能力。五是完成上级主管部门交办的其他工作。二、预算编报范围2019年纳入本部门预算编报范围的单位有 1个:大庆市龙凤区教师进修学校。三、机构设置及人员情况(一)机构设置我单位由 9个内设科室构成,分别为:师训部、干训部、小学教研部、中学教研部、德育教研部、地方课程教研部、科研部、电教部、综合办公室。(二)人员情况截止2018年末,大庆市龙凤区教师进修学校编制 42人,年末实有人数 43人。全年人数 126人,在职人员 43人,其中:公务员0人,事业单位人员 43;退休人员 77人;临时聘用人员6人。第二部分 2019 年部门预算表附表: 部门预算信息 2019公开报表第三部分 部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明我单位2019年总收入预算 12,521, 元,全部为财政拨款。总支出预算 12,521, 元,其中:基本支出12,471, 元,项目支出: 50, 元。2019年总收支12,521, 元,与上年预算相比减少 1,127, 元,主要原因是本着厉行节约的原则,与上年决算进行比对,更加精准做出相应调整,减少相关支出。收入包括:一般公共预算拨款收入、 政府性基金收入、 国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,我部门所有收入和支出均纳入部分预算管理。二、部门预算收入总体情况说明2019年我单位收入预算 12,521, 元,比去年减少1,127, 元。其中:一般公共预算收入 12,521,,占100%;政府性基金收入 0元,占0%;国有资本经营收入0元,占0%;财政专户资金收入 0元,占0%;事业收入0元,占0%;事业单位经营收入 0元,占0%;其他收入0元,占0%。三、部门预算支出总体情况说明2019年我单位支出预算 12,521, 元,比去年减少1,127, 元,其中:基本支出12,471, 元,%;项目支出 50, 元,%;上缴上级支出 0元,占0%;事业单位经营支出 0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。四、财政拨款预算收支总体情况说明2019年我单位部门财政拨款收支总预算12,521,,比去年减少1,127,。收入包括:一般公共预算拨款收入12,52