TS16949各部门完成工作清单.doc

一、商务部按ISO/TS16949质量体系要求,各部门平日应即时完成如下工作并保存相关记录:序号工作内容完成并保存相关记录对应的程序文件1根据公司经营计划和质量目标制定部门年度工作计划、月计划、周计划年计划、月计划、周计划DSTS/QPM1-1经营计划管理程序2形成客户/产品清单档案DSTS/QRC1-1顾客清单DSTS/QRC1-5顾客产品清单DSTS/QRC1-4顾客特殊要求清单DSTS/QPC1-1顾客要求评审控制程序3与客户签订的采购/供货合同,进行登记,形成合同台帐,并即时评审,通知生产部订单生产数,监察生产部下达《生产任务单》对特殊合同及与顾客签订的年度供货合同需进行评审DSTS/QRC1-2订单及交付登记表(即订单和发货台帐)顾客订单发生更改的记录(如果有)与客户签订的采购/供货合同(按月或按客户装订或电子档)与客户签订的年度供货合同及评审记录特殊订单的《DSTS/QRC1-3合同评审记录》4每月统计公司对客户交付实际情况,如计划交货日期,实际交货日期,形成《交付能力统计表》;如果没有100%交付出货,应有原因分析,完成纠正与预防措施,并形成《纠正与预防措施单》发货通知单产品交付顾客的回执单《交付能力统计表》,未准时交付的原因分析及相应的整改措施DSTS/QPC4-1交付过程控制程序。顾客退货单,统计顾客退货率PPM《纠正与预防措施单》5根据平日的运输费用及超额运输费用,每月统计额外费用,并进行持续改进。超额运费统计/分析表(发生超额运费时应有原因描述)《持续改进计划报告》DSTS/QWM4-2数据分析控制程序DSTS/QPM4-1持续改进控制程序6接到顾客产品/服务/交付等不良投诉,负责跟踪完成纠正与预防措施,必要时组织召开改进会,并向客户传递整改报告。《顾客质量信息登记表》质量信息反馈单整改报告(8D报告或顾客指定格式的整改报告)售后服务记录(包括三包服务单、三包索赔费清单等)DSTS/QPC5-1顾客反馈与服务控制程序7每个季度根据顾客的反馈、订单的交付、电话回访等分析外部《顾客期望和满意度调查表》,并对其进行统计,完成《顾客满意度调查汇总分析》,报总经理和分管副总。《顾客期望和满意度调查表》《顾客满意度调查汇总分析》DSTS/QPM4-1持续改进控制程序DSTS/QWM4-18D改进指南DSTS/QWC5-1顾客满意度测评细则8部门质量目标统计DSTS/QRM1-03目标监控及改善对策表DSTS/QRM1-04部门质量目标统计表DSTS/QWM1-02质量方针和质量目标过程关键绩效指标一览表二、采购部按ISO/TS16949质量体系要求,各部门平日应即时完成如下工作并保存相关记录:序号工作内容完成并保存相关记录对应的程序文件1根据公司经营计划和质量目标制定部门年度工作计划、月计划、周计划年计划、月计划、周计划DSTS/QPM1-1经营计划管理程序2根据技术部的新品技术要求,进行合格供应商的开发,确保新项目的供应商到位,并要求供方提供产品的样件及其相关资料(过程流程图、性能材料报告、检验报告等)。《DSTS/QRS4-2供方基本信息调查表》《DSTS/QRS4-3供应商质量能力考察报告》《DSTS/QRS4-4供应商过程审核表》产品样件的相关资料DSTS/QPS4-1采购与供方控制程序DSTS/QWS4-4供方评价准则3与供方签订的各种协议(包括技术协议、质量保证协议、商务采购合同、降价要求、100%按时交付协议、体系开发等)。技术协议、质量保证协议、商务采购合同及其它各种协议和特殊要求4根据产品重要性分类,形成外购外协产品清单档案(包括:图纸、台份用量、安全库存等)外购外协产品档案(包括产品件号、名称、供方),PPAP资料5根据供应商的供货质量(包括音乐会及时性、实物质量、不良处理有效率等),每月统计供方业绩,每季度向供方反馈其供货业绩;《DSTS/QRS4-1合格供方名单》《DSTS/QRS4-5供方供货情况记录表》制定合格供应商的评审计划、供方的开发计划,并组织实施;根据供方评审结论,及时更新合格供方名单每两年与供应商签订质保协议。配合品质部做好供应商不良处理和索赔供方业绩监控,如果供方没有100%交付出货,供方的质量,月度采购材料的PPM超标,应督促供应商完成纠正与预防措施报告。《DSTS/QRS4-6供应商供货业绩反馈表》《DSTS/QRS4-7供方质量体系开发计划》《DSTS/QRS4-8供应商评审计划》《DSTS/QRS4-4供应商过程审核表》及整改报告《DSTS/QRS4-14供方月供货业绩评价表》《DSTS/QRS4-15供应商质量问题反馈单》及整改报告《DSTS/QWS4-3产品质量保证协议》《DSTS/QRS9-3退货单》《DSTS/QRS9-4质量索赔单》6编制新项目起动的《采购质量