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龙湖集团资产管理及效率专项审计结果.ppt

文档分类：管理/人力资源 | 页数：约39页举报非法文档有奖

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、、、、范围集团未统一出台全集团的资产管理办法,上海公司未出台地区资产管理办法目前只有重庆和成都有详细的办公设备采购管理办法,、:—管理流程—需求及采购成都复制了重庆的采购管理办法,但没有复制重庆的管理,有章不依,制度形同虚设。:资产采购无需求申请及比价询价过程记录(续)内部视角建议参考工程采购,统一需求申请提交路径,完善申请审批流程,规范比询价过程事项资产采购工程采购需求申请大多数无书面申请,采购随意性较大,缺乏依据采购前需提交采购需求审批依据合同审批依据不足,无比价询价记录询价单位最少不得低于2家,应有询价分析并经OA审批后方可进行合同签订审批路径无统一审批路径:申请分散在物品领用和工作联系单中审批流固化在工作联系单—“招标审批”—管理流程—需求及采购

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