行政费用分析报告.doc

--------------------------校验:_____________-----------------------日期:_____________行政费用分析报告000000控股集团行政费用分析报告基本情况:集团行政费用包括固定费用和不固定费用两部分,固定费用主要指:房屋租赁费(办公楼及员工宿舍)、光纤通讯费、物管水电费、车辆费用、办公用品及耗材费、植物租赁费、饮用水、员工餐费补贴等常规及可预见性的费用,固定费用支出是行政部费用管控的重点部分;不固定费用是根据公司经营发展的需要临时性产生的接待费、烟酒采购费、机票费及办公设备及固定资产的采购等不可预见性的费用,不固定费用一般不可控。本分析报告仅对集团机关2011年度下半年至2012年度上半年期间行政费用支出情况对比分析。集团2012年上半年不固定费用:2012年上半年不固定费用统计月份费用项目总费用实际支付金额未支付金额备注1月办公设备购置工程、人力资源各一台2月办公设备购置行政、人力资源部3月酒水、烟费用机票费用研发中心打印机一台工程体系打印机4280电脑4200总裁办电脑一台两江瑞尔酒店笔记本一台3700,兼容机两台2500*2财务中心笔记本一台3700审计部联想品牌机两台费用小计:64月酒水、烟费用四月220805月年会制作费年会时直播及录制的费用商标注册费用合同费用已付2万酒水、(西服10套*640/套)食堂劳务服238元机票费用五月17229其他费用小冰箱699元、空调2507元加空调铜管1100元、费用小计: 集团上半年固定费用:集团上半年固定费用统计表: ,集团总部搬迁到重庆后,固定费用有所增加,主要表现在:(1)、房屋租赁费占绝大部分,元。(2)、(3)、2012年集团新增三辆车且均为大排量(000000、000000、000000)除000000费用较低,且集团总部搬迁后,车辆往返0000及各公司频率相比2011年频繁。(4)、左右。(5)、其余费用如光纤、电话、植物租赁、饮用水等均有所增加。(6)、由于4月起机关新进渝BV7563、渝AXZ563等行政公务用车,费用较3月份有所增加。行政费用管控措施行政人力资源管理中心在管控和降低行政费用过程中主要采取了以下措施:1、严格费用登记制度。针对原费用登记不详、记录不全的情况,集团行政人力资源管理中心加强了对费用支出过程的监控,对月度行政费用支出情况作了详尽的登记,随时掌握和检查行政费用支出,通过数据化的对比,分