财政项目支出绩效自评价报告.doc

财政项目支出绩效自评价报告.DOC财政项目支出绩效自评价报告
项目名称:大厅窗口设备维护与保养
项目单位:上海市嘉定区行政服务中心
主管部门:上海市嘉定区行政服务中心
2018年07月
目录
一、项目概述 2
(一)项目概况 2
(二)立项依据 2
(三)项目设立的必要性 2
(四)保障项目实施的制度、措施 2
(五)项目实施计划 3
(六)项目总目标 3
(七)年度绩效目标 3
(八)需要说明的其他问题 3
二、资金安排及使用情况 3
(一)资金安排情况 3
(二)资金使用情况 4
三、评价结果及分析 5
(一)完成正常的指标 5
(二)可能存在问题的指标 5
(三)原因解释 6
四、改进建议 6
(一)制度层面 6
(二)操作层面 6
(三)对绩效目标调整的建议 6
(四)其它 6
6
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一、项目概述
(一)项目概况
为确保中心政务大厅的正常运行,针对窗口电脑及网络设备、评价器、考勤机等设备进行维护保养。项目由中心业务管理科牵头实施,做好项目跟踪,确保项目按时按质完成。
(二)立项依据
政务大厅各窗口设备维护保养:1、电脑及网络设备;2、评价器、考勤机等设备
(三)项目设立的必要性
确保政务大厅正常运行,属于经常性项目。
(四)保障项目实施的制度、措施
由中心业务管理科牵头实施,做好项目跟踪,确保项目按时按质完成。
(五)项目实施计划
按照2017年项目预算申请表推进进度进行实施。
(六)项目总目标
1、窗口电脑网络设备运维费;
2、评价器、考勤机设备运维费。
(七)年度绩效目标
1、窗口电脑网络设备运维费22万元;
2、评价器、考勤机设备运维费7万元。
(八)需要说明的其他问题
二、资金安排及使用情况
(一)资金安排情况
资金安
排情况
合计
资金情况
资金安
排情况
合计
资金情况
小计
上级补助财政
本级财政补助
本级专项收入
财政专户资金
自筹
小计
上级补助财政
本级财政补助
本级专项收入
财政专户资金
自筹
预算安排*
29
29
29
实际到位*
29
29
29
实际支出*



预算执行率(%)*

(二)资金使用情况
资金使用情况
预算金额
占预算总金额比
实际支出
执行率
合计
29
100

%
实际支出
29
100

%
三、评价结果及分析
综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:大厅窗口设备维护与保养项目绩效自评价结果为:,属于"优秀"。
(一)完成正常的指标
资金使用合规性;财务制度健全性;资金实际使用率;资金到位及时性;专款专用率;工程进度及时性;工程变更率;项目立项的规范性;预算执行率;专款专用率;长效管理主体明确性;长效管理制度建设;信息共享时效性;政策知晓度;项目立项的规范性;
(二)可能存在问题的指标
预算执行率;
(三)原因解释
四、改进建议
(一)制度层面
1. 对完善预算管理机制的建议
2. 对完善制度保障的建议
(二)操作层面
1. 对调整预算资金安排的建议
2. 对项目管理及实施的建议
(三)对绩效目标调整的建议
(四)其它


项目阶段
阶段要素
材料明细
文件
项目立项




项目申报




项目前期调研材料(需求调研、市场询价、专家咨询等)



立项申报材料



项目变更申请材料(如涉及)



项目预算申请材料



预算调整申请材料(如涉及)


项目审批




项目立项申报批复材料



立项会议纪要、专家论证及批示



项目变更批复材料(如涉及)



项目预算批复材料



预算调整申请批复材料(如涉及)

项目准备




项目准备




人员安排及分工



实施方案或计划



资金拨付材料


供应商预选(如涉及)




供应商入围采购过程资料



供应商入围情况证明材料



供应商资质检查情况证明材料


制度建设




采购管理制度