万科集团地产公司述职考核指标.doc

目录
第一部分:万科集团地产公司第一负责人述职考核指标(200X年拟修订版)
第二部分:本年度拟取消的指标
第三部分:已考虑未选用的指标
前言:0X年版不再区分A、B版,因非过错的客观原因造成数据无法获得的指标项,将相应权重平均分摊到其他各项有数据的指标中即可。
第一部分:万科集团地产公司第一负责人述职考核指标(200X年拟修订版)
财务视角
基准指标(绝对业绩)
基准指标反映了公司经营的成果,作为奖金计算的基础,不设定权重。
指标
类型
序号
考核指标
计算方法
考核数据审定部门(对接人)
用途
说明
财务基准指标
J-1.
销售回款
回款口径的销售额
财务管理部
(王文金)
衡量公司销售能力和回款效率
基准指标作为公司奖金计算基础和第一负责人业绩评价基数,不设定权重。
J-2.
净利润
本年度调整后的考核净利润
财务管理部
(王文金)
衡量公司当前业绩
J-3.
占用总资源回报率
调整后的考核净利润/平均占用总资源
财务管理部(王文金);资金管理中心(阙东武)
综合衡量:盈利能力、资本结构、周转能力
(相对业绩)
序号
考核指标
计算方法
指标说明
用途
权重25%
考核数据审定部门(对接人)
绩效评价标准
F-1.
营运资本周转率
衡量公司的营运能力
10%
财务管理部(王文金)
Y=。且X≥2或X<0,5分
F-2.
投资能力指数
详见具体方案建议
衡量公司的项目投资能力
10%
企划部(刘荣先)
F-3.
低效资产比例
一年以上滞销存货比例
衡量公司的存货质量
5%
财务管理部(王文金)
待财务部确定
客户视角
序号
考核指标
计算方法
指标说明
用途
权重25%
考核数据审定部门(对接人)
绩效评价标准
C-1.
客户忠诚度标准分
客户忠诚度标准分考核得分
以客户调查获得的加权客户忠诚度标准分作为考核指标
衡量客户对公司的总体满意程度和忠诚程度,同时反映客户忠诚度水准在集团内各公司的年度提升速度横向比较情况
15%
集团办公室(朱保全)
客户忠诚度标准分考核分按照线性计算得分。(0<=y<=5)
C-2.
客户忠诚度维系与提升状况
=MAX(客户忠诚度绝对值考核分,客户忠诚度绝对值提升幅度考核分)
以客户调查获得的加权客户忠诚度绝对值和当年客户忠诚度绝对值的提升度作为考核指标
衡量客户对公司的总体忠诚程度,同时反映客户忠诚度水准的纵比提升情况
10%
集团办公室(朱保全)
C-2中,客户忠诚度绝对值考核分:y=10%*X-3, (0<=y<=5);客户忠诚度绝对值提升幅度考核分:x>5,5;<x<=5,4;2<x<=,3;1<x<=2,2;0<x<=1,1;x<=0,0。
3、内部流程视角
序号
考核指标
计算方法
指标说明
用途
权重35%
考核数据审定部门(对接人)
绩效评价标准
I-1.
项目运营能力
详见项目运营能力指数方案
参见《万科集团项目运营管理办法》
衡量公司的项目运营能力
15%
财务管理部(王文金)
I-2.
工程管理质量
详见工程质量管理指标得分计算方法

衡量工