石药集团中诺药业基础管理检查考核表[1].doc

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,不能进行生产。现场检查。按照批生产指令的要求生产,。41车间工艺、技术管理人员每天至少一次对本车间进行实地工艺查证,并填写车间级工艺查证记录。现场检查。检查工艺查证记录情况,。----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------42车间标签保管员负责车间内包材的保管并向班组发放、回收及销毁标签和说明书,领、发、用、销均要有记录并双人复核。现场检查。检查标签人员的领用、发放、销毁记录,。43产品合箱外要注明全部批号。现场检查。。44产品合箱失效期不同时,粉针制剂产品按最先到达失效期的日期计算。其余剂型产品按照相应批号分别打印有效期至,生产日期不同时,需分别打印生产日期。现场检查。。45合箱产品合格证及箱外标识批号顺序以入库批号者在前。现场检查。。项目序号检查内容及要求检查方法考核标准不合格项考核分污染物排放管理46各生产车间需对污粉进行专项收集并进行暂存。;第二次检查仍不符合规定的,。47各车间清洁卫生用酒精使用后的剩余物应全部回收并集中存放。现场检查不按规定收集、;;第二次检查仍未按照规定收集存放的,。48各部门废弃的化学试剂、有机溶剂必须收集,各车间实验室、质管部化验室、开发部实验室应设专门容器收集废弃的化学试剂、有机溶剂。现场检查不按规定收集、;;第二次检查仍未按照规定收集存放的,。49食堂废弃食用油需收存于专门容器内,各车间机修用废弃机油、煤油等集中存放。现场检查不按规定收集、;;第二次检查仍未按照规定收集存放的,。设备管理50设备完好,无异常声音、振动或漏油、漏电现象,安全防护装置齐全,安装牢固,基础完好。现场检查检查出一台次异常,。----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51设备防护罩完好齐全;连接皮带齐全、松紧适度、无过度磨损;传动机构运转稳定、无明显磨损和异常噪音。现场抽查检查出一台次异常,。52设备机箱与配电柜内无异物和大量积尘现场抽查检查出一台次异常,。53设备部件齐全,固定可靠,润滑有效现场检查检查出一台次异常,。54设备上如配装有液位计,应保持液位计装置的准确、完好,防止出现假液位。现场检查检查出一台次异常,。55设备、管道、阀门密封有效,无明显泄漏和腐蚀现场检查检查出一台次异常,。项目序号检查内容及要求检查方法考核标准不合格项考核分设备管理56设备箱体护板、检查门、配电柜门不得随意开启,必须开启时应有必要的安全监护措施现场检查检查出一台次异常,。57待修和检修的设备,使用部门要挂牌显示。检修前要切断电源、蒸汽等动力供应后,必须在相应的闸、阀处悬挂《禁止合闸》及《严禁开启》警示牌,检修现场整齐、整洁现场检查检查出一台次异常,。58仪器仪表齐全完好,表面清洁,贴有合格证,并在有效期内。现场检查检查出一台次异常,。59设备运转不超过规定转速,电压、电流符合设备技术条件现场检查检查出一台次异常,。----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60车间内主要管路和与设备连接的主要固定管路应按要求涂色并标明管内物料名称和流向。管路的注字一定要整齐、醒目、规范;不得出现注字不齐全、注字内容不准确、字迹不明显的现象现场检查检查出一台次异常,。61操作人员应严格遵守设备操作规程,不得违章操作,发现异常及时处理或上报并要认真进行交接班现场检查检查出一台次异常,。62操作人员要及时认真填写运行、润滑记录现场检查检查出一台次异常,。63设备管理人员应每月至少进行一次特种设备定期检查,;没有检查记录、。项目序号检查内容及要求检查方法考核标准不合格项考核分设备管理64设备、管道、阀门连接螺栓数量齐全,不得出现松动现象现场检查检查出一台次异常,。65设备防腐有效,设备刷漆不得覆盖设备铭牌和油位视镜等可视部位。洁净室设备、管道不得出现生锈或防腐层剥离脱落现象现场检查检查出一台次异常,。66不同品质性能的润滑油要分开存放并挂牌显示。润滑油存放时应有妥善措施保证油品不受污染。回收的废油要单独存放、挂牌显示并应尽快处理现场检查检查出一台次异常,。----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------67管道要横平竖直,固定牢固,支架无松动;软管和电线、仪表管线布局整齐、美观,并远离热源、腐蚀性介质避免损伤。现场检查检查出一台次异常,。68室外设备防雨、防雷击设施齐全;周边卫生良好,无可能导致设备损伤的物品现场检查检查出一台次异常,。69封存设备须切断电源,放净油(水)箱,将设备擦拭干净,表面涂油防锈处理,并配置封存状态标志牌现场检查检查出一台次异常,。70使用部门必须保持压力容器安全阀、压力表等安全附件有效、灵敏、准确以及铅封完好,如发现失效、失灵现象立即进行更换现场检查检查出一台次异常,。71压力容器安全排气系统必须保持畅通,排气管道不得对人、设备或其它设施造成危害现场检查检查出一台次异常,。72电梯轿箱内清洁卫生,安全检验标志张贴在明显位置并在效期,应急照明及求救电话完好现场检查检查出一台次异常,。项目序号检查内容及要求检查方法考核标准不合格项考核分设备管理73设备停机后及时切断电源、真空、空压、蒸汽及冷却水等动力源(有特殊要求者除外)现场检查检查出一台次异常,。劳动纪律管理74迟到、早退现场检查未按规定履行请假手续,距离规定时间一小时内上下班者,每次扣罚当事人20元。超过规定时间一小时以上上下班者为旷工。每次扣罚当事人200元。----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------75脱岗、串岗现场检查工作时间擅自脱岗二十分钟以上一小时以内者,或未经有关领导批准,擅自换岗、顶岗的,每次扣罚50元,或擅自脱岗一小时以上者为旷工,每次扣罚当事人200元。76睡岗现场检查未按岗位要求进行工作,采取闭目休息、趴在桌上休息等方式休息者视为轻度睡岗,每次扣罚50元。77看杂书、聊天、玩耍、上网、听音乐、吃零食现场检查工作时间有以上行为者,每次扣罚50元78班前、班中酗酒现场检查班前酗酒、班上喝酒未造成严重后果的。减发违纪者月度收入200-500元:79考勤记录现场检查未按要求记录考勤、未及时记录考勤者、未有考勤员签字者,每次扣罚考勤员20元;项目序号检查内容及要求检查方法考核标准不合格项考核分劳动纪律管理80请假手续现场检查未按请假手续办理请假,或不及时上报,虚报、瞒报考勤者,每次扣罚考勤员50元。如情节严重,需报人力资源部。