工程审计年终工作总结范文6篇.pdf

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作有了更深的认识,团队合作能力也进一步加强。8/20:..四、工作不足方面1、计划做得不到位使我的工作比较被动。2、与同事之间的交流还不够深切,业务能力有待提高。3、通过在审计部日常工作中发现,自己掌握的东西不够全面具体,欠缺很对相应的知识,学****的主动性还不够强。今后,我会提前做好工作计划,变被动为主动,努力管好自己,认真学****积极交流,并将各项工作做得更好。,进一步加强工作责任感,更严格的要求自己。,认真完成相应的工作内容,努力把每一项工作内容做好。,使自己的工作能力不断提高,对于工作中存在的一些重要问题,及时地向领导汇报,使问题能够及时有效的解决。五、20xx年工作计划项目现在正处于一期项目收尾,二期项目功能改造收尾、E区正负零以上工程中旬基本完工。项目收尾阶段是竣工决算的重点控制时期,各种争议的焦点都集中到预算上来,因为决算的数额直接关系到公司的经济效益;重点工作:1、收集好相关资料,参加竣工图审核,对各种修改按照依据准确核对。2、对照各项依据严格把关,工程量细化仔细核对。3、各分包项目的分类决算。回顾过去,展望未来,总结得失,不断进取。秉承公司理念超越平凡、没有终点。为了公司实现新的腾飞,审计部将与所有公司同仁一道努力拼搏、锐意进取,完成公司布置的各项工作任务。工程审计年终工作总结范文(4)9/20:..前段时间对一个工程项目进行审计,在审计中发现的问题比较多,主要有工程完工时间不及时、设备采购不按规定时间到货、设备质量与合同约定不符、预算的更改没经过审批、施工材料与合同不符、工程变更依据不足、工程签证手续及依据不全等。其中最严重的是有大量的工程签证单,一个几个亿的项目,工程签证就达30%()还多,有些单项项目签证比原预算多120%。工地解释原因是施工地地质复杂,所以增加大量工程施工。由于工厂已进行生产阶段,所以高层只能根据发现的问题,作出暂停付款的措施。我们在审查时发现,由于没有对项目实行事中监督,即是对施工现场监管不到位,与致造成大量的工程签证单无法核实,在工程签证中主要问题的是隐蔽工程。所谓工程签证,就是在建设工程项目实施过程中,业主与承包商就需要调整或补充的事项,在协商一致的情况下,经双方签字盖章而订立的一种补充证明材料。许多工程项目通过虚假签证增加工程造价取得利益,使竣工结算失去了真实性。总之,在进行工程项目审计时应重注意发下问题:1、注意招投标是否合规。建设项目招投标情况审计是审计的源头,只要从源头开始规范,才能有利于公司施工管理。工程项目招投标审计的内容主要有:①审查工程项目招投标程序是否按公司规定、是否合规、合法,其过程是否按照"公开、公平、公正"的原则进行。②审查有无应实行招投标的项目而未招投标,有无为了逃避招投标或钻招投标方式的空子,采取直接确定或形式招标确定施工、安装单位。③审查附属工程、零星工程是否经过招投标。④审查中标单位是否具备相应的资质,有无施工企业因自身资质较低或无资质,采取挂靠或使用其他单位资质投标的情况。2、注意工程预算是否超标。检查工程结算总额是否超过预算总额,预算变更及调整是否经有权限有领导审批;单项工程预算编制是否真实、准确,包括工程量计算是否符合规定的计算规则,是否准确;分项工程预算定额选套是否合规,选用是否恰当。10/20:..3、注意签证手续是否齐全。检查签证单是否有业主驻工地代表、承包商、监理工程师的签字盖章。签证在签字过程中模仿笔迹、变相复印、其他人代笔等多种形式。检查签证有无双方单位盖章,印章是否伪造,复印件与原件是否一致等是审核的重要内容。4、注意工程量的是否相符。要审核工程量时,特别注意是对于工程量的签证,审核时必须到现场逐项丈量、计算,逐笔核实。特别是对装饰工程和附属工程的隐蔽部分应作为审核的重点。因为这两部分往往没有图纸或者图纸不很规范,而现场勘察又比较困难。对破坏性的审核也不能大多。5、注意设备价格、质材的检查。在对设备或材料进行审计时应注意合同价格的合理性,材料与质量是否与合同约定相一致,并将审查合同设备清单及财务结算发票相结合,对工程所需的设备,要看采购合同清单,如果属于业主直接采购的设备,要注意设备采购的运杂费、保管费的支付情况,应审查合同内容是否包括安装费、调试费及附件、配件等。6、注意定额套用的标准。检查是否与公司制定的标准相适应的结算价格,定额单价确定了定额子项工程的单位价值。套用定额分为直接套用与换算套用。对直接套用的审计,通过对实际套用定额价格与定额规定的价格是否相符加以对比进行审查,着重应对主要材料、主要机械、人工等价格进行审计,审查套用定额有无就高不就低或多套定额的问题。对换算套用除完成对直接套用的审查工作外,还要审查对应该换算的材料是否按规定进行换算及换算方法是否合理、正确。7、注意结算取费的标准。取费是要工程预结算时按照企业资质及取费类别确定的计费标准。进行审计时应首先熟悉施工合同、协议,了解施工企业的资质等级、工程类别、承包方式、结算方式、工期状况、优惠让利等,施工合同条款是否合法;了解建筑物结构、施工方法、施工条件,机械选用的型号、台数等;最后应仔细研究费用定额及相关取费文件。明确各项费用的计取条件、适用范围、计算基数,并结合实际情况加以审查,对适用不同费用政策的同一工程,应按工程量划分分别计算相应费用,审查有无扩大取费基数的问题。如在审计时常有发现乱用费用标准的情况。11/20:..(5)审计工作牢固树立、践行科学发展观,坚持审计监督与服务并重,为规范经济活动,加强内部控制,提高资金使用效益,提高管理水平,推进党风廉政建设,切实维护学校利益做出了积极贡献。按照服务大局,重点突出的审计方针,全年审计处对内部管理和内部控制的科学性、有效性开展4项专项审计工作;提出有针对性的、建设性的书面审计建议33条;开展工程审计132项,送审金额4621万,完成造价审计项目71个,审计金额4277万元,直接为学校节约教育资金312万元;完成了32个小额零星维修项目审签;参与全校各类工程、物资采购招标、考察、评标和验收工作450余项次;对科研经费决算进行审签;积极开展廉政风险防控管理工作,编制部门职权目录,排查各类风险点39个,并制定了相应的防控措施。一、着眼于对内部管理和内部控制的健全有效进行审计,夯实管理基础20__年我处以内部管理与控制的规范性、有效性及适当性为重点,扎实推进管理审计。在审计实践中,我们注重对管理链条中关键部位、薄弱环节的管理进行审计调查,寻找问题产生的根源,抓住问题的本质,揭示和反映苗头性和典型性问题,提出大量有针对性和可操作性的口头和书面审计建议,形成专项审计调查报告,反映管理实际,服务领导决策,取得了良好的审计效果。今年我处结合工程审计过程中注意到工程水电管理存在的问题,如学校已垫付20余万元的工程水电费未能及时足额的回收、水电耗用量异常等。我处调阅了相关资料,对存在的问题进行汇总、分析、整理,到相关职能部门了解水电管理、水电费回收的管理与控制情况,指出存在问题,提出审计建议,及时提交专项审计报告。此项工作学校领导高度重视,下发审计意见书,要求相关职能部门切实解决存在问题,加强内部管理与控制。二、以内审的专业视角积极开展廉政风险防控对学校内部控制管理进行监督与评价是内部审计的职责所在,在学校全面展开廉政风险防控管理工作之前,审计处已着手收集信息、资料,提前谋划,将廉政风险防控与现代大学建设紧密结合,与规范内部控制有机结合,与审计业务工12/20:..12项审计职权,排查出各类风险点39个。按照相互制约、程序严密、简明清晰的要求绘制业务流程图5份。结合内部控制管理要求及内部审计指南精神,我处对学校各个层面的职权清理、风险点排查情况、业务流程设置提出有针对性的修改建议39条。三、以规范为抓手,对采购、验收行为进行审计监督1、加强招标、采购工作审计监督,充分发挥内审的增值作用。切实履行审计监督职能,全程参与学校各类招标采购工作,从源头上保障工程项目和物资采购的质量、效益和效果。一方面重点对招标文件、招标程序、评标办法、评标组织等进行监督;另一方面发挥专业判断力和经验,在参与中建言献策,促进提高招标成效。2、加强工程及物资采购的验收监督,健全制度,规范验收。加强对工程关键工序和竣工验收的审计监督,加强对物资采购入库、交付使用验收的审计监督,重点关注验收的制度设计,验收的组织、程序、措施、方法,规范验收报告,维护招标严肃性,实现招标目标效果。我处将20__年确立为“验收规范审计监督年”。审计根据以往验收监督中注意到的事项和掌握的情况,确定审计观测点进行审计抽查,着重对容易出现舞弊和错误的环节进行监督检查,及时获取审计证据,指出存在问题和不足,督促整改和规范。对部分项目,审计处组织专业人员采取技术手段进行复验。对于发现的问题,我们及时取证,编制审计底稿,撰写审计报告,客观反应实际情况,提出审计建议。如对某项70余种400多件设备采购验收进行复查,审计抽查26种设备,抽查发现有13种设备存在品牌、规格不符合合同要求。针对存在的问题,审计报告予以揭示并提出审计整改建议。校领导要求有关部门认真对待审计建议,重新组织验收,并总结经验与教训,督促建章立制,明确验收职责,规范验收行为。职能部门重新组织了验收,就到货设备存在品牌、规格不符合合同要求的情况,经过核实、调查、协商程序等,核减货款2万余元。13/20:..我处要求参加招标的审计人员都及时做好招标审计监督小结,定期归纳汇总。对于发现苗头性、倾向性问题争取及时与职能部门沟通,提醒,促进相关工作的合规有效。四、严字当头,扎实工作,切实做好工程审计,维护好学校利益工程审计是领导关注的重点、教职工关心的热点和管理的难点,也是重大资金管理的要点,因此开展工程审计就是要严字当头,严格程序,严格管理,使得审计的成果能够经得起检验。1、采取有效手段,把审计监督职能嵌入到工程项目管理的全过程,力求造价合理,提升管理水平。我处对工程建设项目不单审造价,更关注项目管理有无存在薄弱环节和不足之处。不仅对项目施工的的关键工序、隐蔽工程进行审计抽查监督,还特别关注设计、监理、审价等社会机构的服务质量;不仅要求社会审价机构要出具工程造价审价报告,还要求其对学校工程项目管理提出管理建议书;不仅关注项目管理部门对工程管理的规范性,更注重部门内部控制的健全有效。审计人员坚持对每个项目造价的审增审减原因进行对比分析,查找存在的问题,指出需要改进的事项;同时加强对中介审计机构的审计程序、方式进行监督,要求中介审计机构不仅要口头沟通,还要以书面形式向内审部门、项目管理部门、监理单位、施工单位交换审计意见。这种做法既是沟通交流、交换意见的做法,更是监督者与被监督相互监督,相互制约,防差除弊的有效方法。审计报告必须揭示项目招标、工程管理、工程变更、工程设计和监理等方面存在重大问题,并提出有针对性的审计建议,以有效促进建设项目管理水平的提升。2、加强审计抽查力度,促进工程管理的深化细化。为了掌握第一手资料,把握工程原貌,确保审计数据的客观、准确,审计结果的公平公正,维护学校的权益,审计坚持每个项目必须开展现场测量、抽查、核对、问询等审计调查方式。审计人员必须把工作过程及结果以书面的形式记载下来,存入档案,确保数据来源的可溯性,也促使审计人员深入现场,认真测量,准确记录,客观反映。14/20:..XX区临时浴室工程,。为了保证测算和结算数据的客观性和准确性,审计人员对开挖深度重新组织测定。审计根据测定的数据,,审计处、相关职能部门与施工单位谈判,采取恰当的谈判策略,指出其存在的问题,。五、加强审计内部管理的科学性、规范性,切实提高审计工作水平1、为了规范审计作为,推动审计工作的法治化水平,提高审计工作的透明度,规范权利运行,加强自我管理,今年我处研究制定了《零星基建、修缮项目审计实施办法》、《委托审计管理暂行办法》、《聘请外部人员参与审计工作管理暂行办法》等7个规范性文件。按照全面覆盖的要求,绘制了《基建及修缮工程项目竣工结算审计流程图》等5个业务流程图。这些制度、流程图提升了审计工作的法治化、规范化水平,确保审计质量管理落到实处。2、建立健全审计质量控制和内部牵制制度。坚持和完善“三审复核制”和“三级复核制”,明确各岗位、各层级的职责;坚持主审负责制,坚持审计工作底稿控制制度。每一个审计项目都必须严格执行审计程序,采用标准化作业表格,这些制度和流程的设计使得审计工作环环相扣,既保证审计质量又促进业务水平提高,更是规范权力运行。六、加强队伍建设审计处以思想建设为重点,加强队伍建设。通过定期的谈心、业务分析等形式,把队伍建设与具体业务处理融合,把审计干部自身素质提高与部门工作水平提高相结合,加强干部自身能力建设,增强依法审计能力,不断提高审计干部的工作能力;加强审计干部作风建设,坚持说实话、办实事、求实效,始终做到客观公正、实事求是,不断提高审计质量,扩大审计成果。对照年度计划,草拟的制度尚在征求意见过程;审计注意到的事项尚有部分与相关部门进一步沟通和交流没来得及完成;审计成果的利用尚需下大力气。随着学校建设现代大学的推进,管理的进一步深化、细化,全体审计人员紧密围绕15/20:..求真务实,切实履行审计职责,为学校又好又快的发展做出应有的贡献。工程审计年终工作总结范文(6)20xx年,县审计局在县委、县政府的直接领导和上级审计部门的指导下,坚持以""重要思想为指导,认真贯彻执行全会和中央经济工作会议以及全国、XX市审计工作会议精神,紧紧围绕我县经济建设中心和社会发展大局,全面落实审计工作"二十字"方针,突出审计重点,加大审计力度,严格审计执法,通过全体审计人员的共同努力,圆满完成了年度审计工作任务。一、20xx年审计业务成果根据县政府永政[]文75号精神,年初全县计划审计及调查40个项目;计划执行中,根据实际情况,对其中的部分项目进行了一定的调整,但总任务数不变。全年实际完成41个项目,%,其中:常规审计项目33个,经济责任审计项目2个,审计调查项目6个。审计查出的各项数据如下:1、违规金额4207万元,其中:①应交财政1103万元(其中罚没、税收金额31万元),已全部上缴入库,比去年598万元增加505万元,%;②核减工程结算从而减少财政拨款1465万元,比去年7万元增加1458万元;③归还原渠道资金7万元;④调账处理金额1222万元。2、应纠正金额679万元。一年来的审计成果突出体现了四个特点:一是本级预算执行情况和乡镇决算审计实现新突破。本