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生产退仓管理流程
生产退仓管理
适用范围
本流程适用于流水线生产性物料退/回仓的处理。
控制目标
确保流水线多余或不合格料件能够及时退回仓库。
确保退仓的不良料件明确责任归属。
确保合格料件能够继续使用,不被浪费。
主要控制点
制造部经理审核《退仓单》,确认后签字。
库管员对退回的物料进行点检,确保数量与单据一致。
特定规范
现场管理规范
公司物资管理规范
流程说明
步骤
步骤说明
涉及部门\岗位
1
流水线副班长申请生产性材料退/回仓,并填写《退仓单》,交制造部经理审核。
制造部/流水线副班长
2
制造部经理审核《退仓单》物料种类、数量等。确认后,签字。
制造部经理
3
巡检员对退回仓料件进行检查,明确责任。
品管部/巡检员
4
流水线副班长将退料退回仓库,并办理相关手续。
制造部/流水线副班长
5
库管员对照《退仓单》点检退仓物料数量,并做好标识。
库管员
6
记账员办理退仓帐务,并登录K3系统。
记账员
7
库管员签收退仓单,根据退料的不同分类分别摆放,以便于进行不同的处理。
库管员
8
对于供应商送来的不良料件,库管员及时通知采购部和PMC课,以便采购部办理退货。
库管员
9
采购部及时将不良料件退给供应商,办理退货手续,并通知财务。
采购部
10
对于流水线剩余的合格料件回仓,库管员根据分类定置摆放,或重新发回流水线使用。
库管员
11
对于流水线的线损不良品,库管员通知采购部退回供应商。
库管员
步骤
步骤说明
涉及部门\岗位
12
根据材料的不同处理方式,记账员办理相关帐务,并将有关单证保留存档。
记账员
13
物控员根据流水线物料的退、回仓情况,对每张订单所耗用的物料情况汇总,填写《订单完工分析报告》
物控员
主要涉及表单及文件
序号
名称
主要内容
编号
1
退仓单
包括退仓原因、数量、品种、流水线班组等
2
订单完工分析报告
包括每条线发料数、领料数、退仓数和完成成品数等。用于PMC和财务对每笔订单的物耗成本进行统计分析。
《退仓单》
该表单由流水线副班长填制经制造部经理审核、进料检验员或巡检员检查料件是否合格,库管员点检物料核对数量。该单一式五联,生产、货仓、PMC、财务和品管各一份。
该单一次只能填写一个仓位的料件,生产余料不能和线损料件、不良料件等同时办理。所填单据不能随意更改,否则无效。