IATF16949认证最基本的要求.docx

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一阶段审核顾客资料：包括汽车顾客活单、汽车顾客特殊要求活单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议内外部的校准记录、偏离记录、校准履历等）T有效期标识T试用前的校正记录T试验设备的日常点检记录T定期巡查记录；该类装置包含产品的检验和试验设备/仪器仪表/检具和监控过程参数的仪器仪表（如压力表、温控器、电压表、电流表、流量计、时间继电器、热电偶等）等；定期的MSA分析报告；
实验室：标准样品一览表t样品标识卡；实验室环境条件监控记录（温湿度、活洁度等）；试验样品登记T试验原始记录T试验报告T试验样品处理记录等；
相关方（客户、供应商等）财产管理（硬件：设备、工装/模具/检具/物流器具、材料或零件样品等）：相关方财产活单T到货通知T检查记录T产权标识T入库管理T出货记录/消耗记录/周转记录T定期检查/保养/维护或维修记录T损坏记录（如有）T报告相关方的记录（如有）；具体管理按公司的设备、工装/模具/检具/物流器具、材料或零件等的管理要求进行；技术/项目
新品开发：每个系列产品至少一套完整的APQP资料；关注产品标准、顾客要求、开发目标、产品设计验证/评审/确认记录、阶段性验证报告等；所有汽车产品的PPAP资料，包括所有产品的图纸、控制计划、工艺文件。
过程验证：工艺验证记录（PPKMSA、特殊过程、产能、成本、合格率等）；设计更改：申请单T变更前的评审T变更方案T变更记录T变更后的评审T技术通知单
/文件更改通知单T相关文件修订（图纸、标准、FMEAs、控制计划、工艺、检验规程等）T变更履历；技术文件管理：技术文件活单T文件归档记录T复印分发记录T修订记录T修订后的收发记录T借阅记录；外来文件活单（与产品有关的标准）T文件归档记录T复印分发记录T有效性检查及更新记录T借阅记录；相关方（客户等）财产管理（硬件：设备、工装/模具/检具/物流器具、材料或零件样品等）：相关方财产活单T到货通知T检查记录T产权标识T入库管理T出货记录/消耗记录/周转记录T定期检查/保养/维护或维修记录T损坏记录（如有）T报告相关方的记录（如有）；具体管理按公司的设备、工装/模具/检具/物流器具、材料或零件等的管理要求进行；
营销市场营销：市场分析、行业分析、市场定位、业务分析、竞争对手与行业标杆分析、SOWT分析、营销策略、营销规划等；顾客档案：顾客活单t顾客特殊要求活单；合同管理（包括销售合同、技术协议、质量协议、图纸等）T合同评审表；订单管理：顾客订单/销售计划T可制造性评审记录T月度订单登记T发货计划T订单执行跟踪记录T发货记录T销售业绩统计；退货或顾客抱怨：顾客投诉登记表T汇总T8D报告T变更通知单+文件更改通知单T相关文件修订（控制计划、FMEA琮工艺、检验规程等）；该项由质量或营销提供！
满意度管理：顾客满意度调查表（发给客户）/顾客满意度测评（内部评价）t顾客满意度评价报告；顾客文件管理：顾客文件活单（顾客标准、图纸、合同、技术要求、相关协议等）T文件归档记录T复印分发记录T更新记录T修订后的收发记录T借阅记录；相关方（客户等）财产管理（硬件：设备、工装/模具/检具/物流器具、材料或零件样品等）：相关方财产活单T到