2009年14000体系第一次内审报告.doc

深圳华祥荣正电子& 华祥电路科技有限公司 Shenzhen H uaXiang RongZheng & HuaXing Electronic Co.,Ltd. TO: 压合、钻孔、图形、脉冲电镀、阻焊、成形、电测/OSP 、 FQC 、软板、化镍金、仓库、 ME、 PE 、菲林房、化验室、品质部、人资行政部、采购部、市场部、计划部、维修部、:廖总、王总工、向总监、黄总监、张总监、王总监 FROM :体系组/ 代继平 APP :艾总监 DATE : 2009 年6月 27日 ISO 14001 环境管理体系 2009 年第一次内部审查报告一、审核目的: 通过此次内部审核检验公司环境管理体系的合理性、有效性及持续适应性, 确保公司环境管理体系运行符合 ISO 14001 :200 4 标准及相关规定之要求二、审核范围: 与体系运作有关的所有部门及场所。三、审核依据: ① ISO14001 : 2004 标准②相关的法律法规及其他要求③本公司体系文件(环境手册、程序文件、作业指导书) 四、审核小组成员: 组长:艾海涛成员: 张竞、杨海波、黄得志、黄鹏飞、邓春、袁志琦、罗满英、廖莎莎、曾现辉、代继平五、审核时间: 200 9年6月 23日~ 26日深圳华祥荣正电子& 华祥电路科技有限公司 Shenzhen H uaXiang RongZheng & HuaXing Electronic Co.,Ltd. 六、不符合项的总数量本次审核总计不符合项: 56项七、不符合项的明细及说明序号不符合项内容责任部门违反( 条款) 或公司体系文件 1 查钻孔部使用的酒精/ 天那水未标示钻孔条款: 文件:HR-ESP-005 2 现场抽查操作员工不熟悉公司的环境方针/ 目标及方案钻孔条款: 文件:HR-SP-030 3 查压合部使用化学药品未建立相应的 MSDS 压合条款: 文件: EI-PA-007 4 查压合部未建立重要环境因素清单, 部门重要环境因素未得到识别有效控制压合条款: 文件:HR-ESP-002 5 1、查压合部「环境目标、指标、和方案」、「环境因素识别评价表」,实际没有文件 2、查压合部未保存「环境因素一览表及识别表」, 无法确保部门环境因素得到识别压合条款: 文件: HR-SP-012 6 抽查安美特脉冲添加剂有除油剂的 MSDS ,能提供,但《 MSD S 物质安全资料表》未及时更新环境推进组条款: 文件:HR-SP-012 7 查阅《废弃物分类处置表》现场同时存在有 A与C 版本文件环境推进组条款: 文件:HR-SP-012 8 查阅《废弃物分类处置表》及《环境因素一览表及识别表》文件分发及回收记录,实际不能提供。环境推进组条款: 文件:HR-SP-028 9 < 环境因素一览表> 未受控, 不便于有效管控及确保为最新版本环境推进组条款: 文件: HR-SP-012 10 抽查排污组现场 PH 计、排放口流量计无相应校正记录环境推进行组条款: 文件:HR-ESP-007 11 抽查《环保供应商一览表》中的合格供应商“红河云冠”锡条无环保协议采购部条款: 文件:HR-ESP-004 12 1、“兴一竹化工”脉冲添加剂已