第一次内部质量管理体系审核报告.doc

第一次内部质量管理体系审核报告
NO.
审核目的:
为确保质量管理体系有效性、保持并持续改进其有效性。
审核范围:
全公司各部门及外部供应外协单位。
审核依据:
Q/HMA100-2009质量手册,及公司下发的其它管理文件和管理办法
审核组长
审核员:
蔡大春、孙树德、于芳、王学基、杨炳权、张春华
田建平
审核过程综述:
于2010年5月进行第一次内部审核,审核了公司规定的全部过程,主要包括:产品开发的设计及工艺控制、管理过程,生产及检验控制管理过程,外购、外委控制管理过程,
库房管理控制过程,安全生产控制管理过程等与质量管理体系有关的控制管理过程。
不合格项统计与分析(包括数量、严重程度、存在的主要问题)
审核共发现1项不合格项,工艺卡管理不规范
为一般不合格项。
对质量管理体系的评价,包括:文件化体系与标准的符合程度
在内审过程中,对各部门质量管理体系符合性审核的同时对质量管理体系文件的及有效性也进行了确认,认为质量管理体系文件是全面覆盖了标准要求的所有条款和各部门的所有活动。对影响质量的各项活动都以相应的文件作出了规定,确保了各项活动都有法可依。
通过内审发现文件是适宜的,具有可操作性,考虑了各部门的工作的复杂性和人员的知识水平,文件描述通俗易懂,易于操作。
同时文件具有一定的有效性,文件中所规定的各项活动的控制措施能有效地保证各项质量目标的实现。
结论;
经过审核组的综合分析,认为质量管理体系文件符合要求并具有一定的可操作性、及有效性,能保证各过程质量目标实现。
纠正措施要求:
对本次开出的不合格项要求在本月的15日全部整改完成,由审核组进行确认。
审核报告分发对象:
此报告分发到总经理、技术部、销售部、生产部、综合业务部、财务部及生产车间。
编制:王利明批准:孙树德日期: