华为技术有限公司审计部-审计报告.doc

***有限公司审计部-审计报告
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***有限公司审计部
审计报告
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项目概述
审计总体结论
审计发现与建议
后续跟踪

【项目概述】
1 项目背景
简要描述本项目立项背景,包括导致审计需求的问题现状,以及可能产生或已经产生的危害。
2 审计目的
描述本审计项目成立的目的,以及所要达成的目标,并按重要性排列。审计目的必须具体、可实现,并可衡量与评价,避免空洞的描述。
1、
2、
3 审计范围
业务范围: 本次审计涉及的业务
流程范围: 本次审计涉及的流程
组织范围: 本次审计涉及的组织
期间范围: 本次审计涉及的期间
资料范围: 本次审计涉及的资料
其他范围: 除以上内容外其他有必要说明的事项。
以上内容针对具体项目选用。
4 审计方法
简要描述审计是按何标准、程序、流程进行,采纳的审计方法有哪几类等。
5 审计说明
说明审计过程中受到的局限及可能对审计结论造成的影响或其他特别事项。
以上五方面内容针对具体项目选用。
【审计总体结论】
本段描述本次审计的总体结论,结论围绕审计目的来描述。
结论一般要求用词精练,评价要明确、具体、简练、突出,但不需列示证据。
【审计发现与建议】
根据审计总体结论中所列示的问题,分项进行具体阐述。
对每一问题的阐述都应分为审计发现、产生原因、造成影响和审计建议四个方面进行,被审单位管理层有不同意见的,还需列出管理层的回应。

问题1:用一句话概括,明确指出问题所在。
①审计发现: 具体描述审计发现的问题,同时须举证证明问题确实存在。
②原因分析: 对问题产生的原因进行分析,原因尽可能与建议相对应。
③造成影响: 该问题的存在已经造成的负面影响或可能带来的风险。
④审计建议: 提