库房管理相关规定及流程图.docx

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库房管理相关规定
一、目的
通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、范围
仓库工作人员
三、职责
仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；
仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；
采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；
仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；
四、验收及保管
.物资的验收入库仓库管理制度
物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使
用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经库管员、采购人员签
字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并
及时补填"入库单”。
.物资保管仓库管理制度
物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、
三清、四号定位”。
a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清：材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原
因并更正
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库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
.物资的领发仓库管理制度
库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
库管员根据进货时间必须遵守"先进先出”的仓库管理制度原则。
领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请
购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位
中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种贵重工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
.物资退库仓库管理制度
由于使用计划或生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录
和标识。
五、防火防盗防水
.防火
在库房无人时，关闭所有电源，将插座和插销分离；
防爆灯不允许灯罩脱离，并且要牢固安置；
出现电火花时，及时关闭电源，并采取相应安全措施和扑救工作；
离