检查监督管理手册.docx

07检查监督管理手册
GXEJ-JCJD
广西建工集团第二建筑工程有限责任公司
2012年12月15日
修 订 文 件 目 录
序号
修 订 文 件 名 称
修 订
页 数
修订人
修订日期
备 注
注：修订文件名称栏填写手册中修改的文件名称，根据“文件更改通知”修改原文，并将文件更改通知附在此目录后，以便于查对。
1
目 录
1 质量检查监督程序 2
2 职业健康安全检查监督程序及规定 8
3 不合格及纠正与预防措施程序 20
4 环境管理检查监督程序及规定 23
5 内部审核程序 25
6 管理评审程序 33
广西建工集团
第二建筑工程有限责任公司
检查监督管理手册
质量检查监督程序
编 号：GXEJ-JCJD-01
版 本：C/0
生效日期：2012-12-15
1 质量检查监督程序
目的
通过对工程项目施工过程的质量进行检查、监督，确保工程项目达到公司管理目标和满足顾客要求，以及判断是否符合管理体系和法律法规的要求。
范围
本程序适用于工程项目施工过程质量检查和监督。
工作流程
流程图附后
相关文件
不合格及纠正与预防措施控制程序
施工管理手册
竣工验收程序
事件调查处理程序
仪器和试验管理手册
记录
检查记录表
整改通知单
检验批质量验收记录（广西统一表格）
分项工程质量验收记录（广西统一表格）
分部（子分部）工程质量验收记录（广西统一表格）
2
广西建工集团
第二建筑工程有限责任公司
检查监督管理手册
质量检查监督程序
编 号：GXEJ-JCJD-01
版 本：C/0
生效日期：2012-12-15
工作流程：
流程
责任部门
/岗位
流程说明
相关记录
开始
组织检查
检查方式
检查内容
参加检查
部门和人员
检查周期
=公司/分公司/项目部
=公司/分公司/项目部
=公司/分公司/项目部
=公司/分公司/项目部
=公司/分公司/项目部
=生产处组织综合治理检查。
=质量科技处组织各项质量活动检查。
=分公司组织每月质量检查。
=项目经理组织项目周检。
=工长组织队组自检、工序交接检。
=质检员组织验收批检查验收及全方位监控。
=公司执行每季度综合检查一次。
=质量科技处执行不定期检查。
=分公司执行每月检查。
=项目部执行每周检查一次。
=工长执行随施工过程各检验批（组织队组）的自检和转序交接检。
=质检员执行日检。
=季检：质量科技处、生产处等相关部门。
=月检：分公司组织相关部门检查。
=项目部周检：项目经理（可委托总工长）、质检员、主管工程师、工长。
=工长检验批检查：专业工长、队组长。
=工序交接检：相关工长之间。
=质检员专检：质检员、专业工长、队组长。
=质量科技处：实体质量、各种验收资料、各项安全和功能检验资料、水电资料；实体结构质量、原材料和施工过程的各种合格证、检验试验报告资料及各种技术资料。
=生产处：各项方案、措施。
=分公司：与公司检查内容一致。
=项目部:工程全部的检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）的实体质量和质量控制资料。
=质检员:施工过程的检验批等。
=公司各部门、分公司的检查以抽查、随施工进度巡检的方式。
=项目部随施工进度全数检查方式。
=检查记录表
=检验批质量验收记录
=检查记录表
=检查记录表
=