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内部资料 注意保密 编号:
20XX年经营方案
为了实现股份公司的发展战略,确保完成总公司下达的任务指标,使绩效考核与奖惩挂钩,实现有效激励。制定本年度经营方案。
一、经营指标
今年,公司本部总体利润指标为 万元,根据各业务部门所承
担的工作任务、工作重点,结合绩效指标的考核内容,分配给各部门的指标分别为:
——营销中心
指标: 销售收入
目标值: 一档
二档
——国际作业中心
指标: 货量
目标值: 一档
二档
——国内作业中心
指标:利润、货量
目标值:UPS快件作业利润 一档
二档
专差利润 一档
二档
国内、物流货量 一档
二档
二、费用指标
业务招待费、电话费、汽车修理费预算指标:
每月
业务招待费
电话费
汽车修理费
备注
作业中心
6,800
5,000
9,500
11辆车
1
2
营销中心
6,800
3,200
1,700
4辆车
快件中心
2,200
2,800
5,200
5辆车
财会中心
500
1,000
350
1辆车
人力资源部
420
700
办公室
750
750
1,300
3辆车
专差快件部
2,500
2,300
1,220
3辆车
业务招待费、电话费除按以上数字进行控制外,其中,对业务部门电话费超出部分,按所超出部分的50%在部门奖金中抵扣,对所节省的部分按所节省数额的50%发回部门;业务招待费每季度核算一次,全年累加,超支自负,节约不返。行政部门费用每季核算一次,全年累加,超出部分的费用按15%扣发。
3、汽车修理费:由办公室统一控制审批把关,指标算在办公室范畴。办公室要建立单车核算档案,做到每车一档,汽车油料费、修车费由行政部会同业务部每月核定 ,年底核算。特殊情况超额部分由主管经理会同主管行政部领导会签(货车长途油料费除外)。各部室可结合每台车的实际情况制定本部门内部的单车考核办法。
4、资金回收问题:
凡属公司协议客户,应根据双方签订的协议时间收取运费,由
财会中心负责收回。
凡属个人协议客户,由个人负责收取运费。
超过90天未收回的运费,在下月从个人工资中按工资总额
的20%扣罚,直至将欠款收回(所罚金额不高于欠款金额)。
超过6个月未收回的运费,交由公司统一追缴。对由此给公
司造成5万元(含5万元)以下损失的,按实际损失额的8%个人承担;5万元以上损失的,按实际损失额的5%个人承担。
个人承担损失部分可用20%的工资扣款总额冲抵(多扣部分
不再返回)。
5、为保证公司管理工作的正常运转,2003年仍向业务部门征收管理费每人4400元/月,不再分摊其它管理费用(管理费中只含房租费、物业费)。
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