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郑州信昌汽车部品有限公司
ERP 系统管理制度


一、概述
（一）目的
为加强企业信息管理软件的操作使用管理，确保软件的正常运行
及财务信息的全面、准确与安全，制定本制度。
（二）适用范围
本制度适用于公司所有部门及下属各利润中心。
（三）定义
本制度所表达“软件操作”是指在操作 Y 软件时应该注意的相关
事项。
（四）职责
1、系统维护员负责 ERP 系统的维护和权限设置；
2、系统操作员负责软件的操作、数据保密、电脑养护；
3、部门关键用户负责操作员的培训、基本问题的协调与解决、
使用过程中的问题搜集与反馈等工作。
（五）程序
1、电脑硬件管理
（1）实行电脑个人负责制，各操作人员均需保管好自己的电脑，
如人为原因造成电脑硬件损坏，相关责任人承担相应的赔偿金额；
（2）每个操作人员必须设置电脑开机密码，开机密码最好采用数
字与字母结合方式，不低于六位数，密码不要过于简单也不要太复杂
以免遗忘，密码不得向他人泄露，如其他人确需使用此台电脑，操作
员可以自己输入密码来打开不得告之其密码，如操作员不在场可以先
告知自己上级，密码必须定期更换；
（3）为保证 ERP 数据服务器上财务数据和加密盒的安全，信息中
心必须为服务器配置电脑柜，由系统管理员或信息中心负责人保管钥
匙，并注意保证服务器的通风散热；
（4）各操作人员每天必须对鼠标、键盘、主机外壳、显示器、电
脑桌等进行擦拭除尘等保养工作，注意不要用湿抹布，如在使用过程
中发现异常情况，可以要求系统管理员或网络工程师进行检查维护，
不得私自拆卸，以免造成损害；
（5）各部门和利润中心应对本部门的电脑进行登记，包括电脑名
称、机箱、显示器、主板、CPU、内存、显卡、硬盘、鼠标、键盘，
外部设备如 UPS、软盘、光盘、刻录盘、U 盘、移动硬盘也要登记在
册，当操作人员发生岗位变动交接时，按登记清单逐一清点并签字确
认；
（6）系统管理员或网络工程师每周对电脑进行一次全面硬件系统
检查，发现问题及时处理，以保证系统正常运行；
（7）下班或者放假后不需要使用电脑时，应按照正常的关机程序
关机，不能人为硬行关机，否则容易造成电脑死机、系统故障或数据
丢失，然后再把电源开关关闭或拨出；
2、电脑软件管理
（1）对于 WINNT/WIN2000/WINXP 操作系统必须给登录用户指定密
码，不能置空，也不要设置过于简单，密码要定期更换；
（2）电脑上只允许安装与工作有关的各种软件如 office、用友
软件、sqlserver、foxmail、winrar 等，如需安装学****软件，必须
先经系统管理员或网络工程师检查确认没有病毒或木马，并在系统管
理员或网络工程师指导下进行安装；当软件无法正常启用时，不要自
行删除或重装，以免造成数据丢失，应通知系统管理员来诊断修护；
（3）各电脑上必须安装正版的杀毒软件，并且启用开机自动防护，
至少每周要对电脑进行一次全面扫描，每个月至少要对软件进行一次
升级；如在使用过程中出现病毒报警，应马上保存数据，拨除网线马
上进行杀毒，如不能清除病毒应及时通知系统管理员处理；
（4）当 ERP 软件出现故障时，各操作人员应通知系统管理员进行
维护，不要自行卸载或重装，当服务器出现问题时，系统管理员应先
做好备份工作；
（5）服务器中的数据除内部使用外，其他外来人员需要拷贝，必
须经财务负责人和信息中心负责人同意，ERP 软件的数据需拷贝还需
经系统管理员同意；电脑中的数据不要随意进行删除，确定要删除前
要做好备份以免造成不可弥补的损失；ERP 软件的数据备份分帐套备
份、年度帐备份，系统管理员设置好备份计划，帐套备份不低于一个
月一次，年度帐不低于两天一次。
（6）外部设备与电脑相连时，如软盘、光盘、U 盘、移动硬盘等，
必须先进行查杀毒操作，只有确认无毒状态才能进行读写操作。
3、操作人员及权限设置
（1）系统管理员：负责 ERP 软件所有帐套的数据初始化、数据备
份与恢复、系统日常运行的维护、关键用户的培训与指导、负责系统
操作使用的组织与管理