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龙湖造价采购部上半年工作总结下半年工作展望.ppt


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文档列表 文档介绍
造价采购部2006年
上半年工作总结
下半年工作展望
1
目录
考核指标的完成情况
1
公司战略的执行情况
2
造价采购部职能反思
3
今年下半年工作重点
4
2
Text
Text
Text
Tex
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1

2

3

4

5

6

1、考核指标的完成情况  : ≥ 95%
月度资金计划准确率是根据计划财务部2月底下达的考核指标:造价采购部2006年1-6月资金计划,达标2个月,未达标4个月。
以上数据来源为造价采购部部门统计。
3
1、考核指标的完成情况  -未达标原因
月度
超计划 金额 (万元)



内部原因
外部原因
计划 差量
漏项
内审
手续 未完
部门 调剂
其他
完成 延期
手续 延期
标准 变化
工具变化
资金 额度
宏观
政策
市场 风险
1
622
%
29%
4%
5%
43%
11%
2%
5%
105%,综合成本组管控
2
-428
%
30%
13%
22%
0%
3%
11%
22%
每月4次改为月末3次
停用电子表格启用成本系统
3
-880
%
21%
0%
21%
4%
34%
0%
21%
月末3次改为月初3次
钢、铝、铜材及水泥涨价
4
-142
%
26%
8%
23%
11%
21%
2%
8%
承兑额度到期
5
-549
%
27%
4%
29%
28%
8%
1%
2%
部门启动
缓付减付
全项目资金计划

调控
应变
6
-988
%
10%
1%
35%
31%
6%
6%
10%
上述已付款金额包含:商运公司新建改建费用约340万;营销部装饰装修费用约320万。
4
1、考核指标的完成情况  : ≥ 95%
2005年
2004年
2003年
2002年
2006年
%

%

%

%
(含工程部)
%



2006年
上半年
2006年
下半年
全年

%,未达标。
以上数据来源为造价采购部部门统计。
5
1、考核指标的完成情况  -月度资金计划比较分析
2006年1-6月造价采购部资金计划对比表
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
1月
2月
3月
4月
5月
6月
经批准的年初计划资金
经批准的月度计划资金
单位:千万
月度
与年初资金计划下达目标值相比,存在如
下事项原因:
1、项目进度实施提前(芳树晴川)
2、市场材料涨价(铜、铝、钢材、水泥)
3、产品标准提高(保温、断桥铝合金)
4、项目资金计划分解误差(紫都城SOHO)
5、商运公司新建改建费用
6、营销部装饰装修费用
上述1-5项经计划财务部确认同意增加资金
额度9319万元
超标原因说明
6
1、考核指标的完成情况  ≥80%
重庆龙湖公司造价采购部承办的采购招标有16类,其中:
甲供材料设备13类,乙供材料设备3类,应在上半年完成
的有7类,应完成合同27份。
半年完成实际招标
2006年1-6月重庆龙湖公司造价采购部实际通过招标完成的
甲供材料合同有20份,涉及金额1637万,甲供材料采购合
同招标率=20/27=%,未达标。
年度计划招标
7
1、考核指标的完成情况  ≥12
物资/服务名称
招标文书
编制
招标文书
发出
开标
定标
中标通知书
发出
集中采购
协议签订
合同
签订
阀门

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