公司规章制度修订总结
为了适应公司全国性布局与规范管理的发展要求,贯彻中建总公司、局内
部控制标准化发展战略,公司于 年 8 月结合“决策与业务流程优化及组织
再造”启动了内部控制制度标准化工作。 20xx 年 3 月出台《公司管理手册》、
《各系统标准管理手册》共 11 本。 20xx 年发布了《搅拌站标准管理手册》、
《生产作业指导书》、《技术作业指导书》、《人财物及后勤作业指导书》、
《搅拌站记录表样》。公司继搅拌站标准化完成后,紧接着于 20xx 年 5 月启动了分公司标准化建设,目前已完成《分公司标准化手册》, 20xx 年 4 月试运行。现已建立起总部―分公司―搅拌站三个层次的一套高效、科学的内控管理
流程标准化体系,实现公司管理无缝连接。
近三年来,公司在内控体系的贯彻上,突出“执行”二字,重在“狠”、“严”上下功夫,多次邀请三局领导和外部专家进行了内部流程制度评审与指导修订,有效地实现了防范风险的目的,而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化,促进了公司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面:
一、强化内控执行、按程序办事的规矩日渐形成
公司根据内控要求,结合自身管理存在着有章不循、执行力不强的现象, 进行了对照检查,找出了差距和不足。为此,公司采取了一系列举措,以确保内控体系执行有力。
加强培训,注重宣贯,确保手册相关内容人人掌握。开展以集中学****和分 散学****相结合,标准学****与案例分析相结合,全面学****和重点学****相结合,培 育标准化企业文化,增强标准化意识。各单位召开“达标活动”推进动员会, 统一思想,提高认识,全面安排部署。由公司各系统部门从内部选举标准内部 培训师,按标准手册制作 ppt 培训课件,进行专业标准制度宣贯培训。将标准制度中相关内容,编成相关工种的培训资料制作成岗位操作规程上墙等活动, 为内控体系的有效执行奠定了扎实的基
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