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标准质量管理体系内审核表
1
2020 年 4 月 19 日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
9001 条款
检查内容
检查记录
及要求
GB-T19001- 标准质量管理体系内审
核表
2
2020 年 4 月 19 日
理解
组织及其
环境
理解
相关方的
需求和期
望
确定
质量管理
体系的范
围

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Q： 1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？
2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？
E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？
E/S ：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？
E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机
遇？相关的会议纪要？
Q：公司是否收集相关方需求及期望 (上级及主要供方及客户 ) 包括：
?顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性
?已与顾客或外部供应商达成的合同
?行业规范及标准
?和社区团体或非政府组织的协议
?法规法案
?备忘录
?许可，执照或其它授权形式
?监管机构发布的制度
?条约，公约及草案
?和公共机构及顾客的协议
?组织要求
?自愿原则或行为规范
?自愿标示或环境承诺
?组织契约合同的承担义务
与 QEOH 有关的相关方是谁？
这些相关方的有关需求和期望有哪些？
这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？
有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？
Q： 1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？而且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务；
2、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并