采购和外包过程控制程序.doc

采购和外包过程控制程序
1 目的
对采购过程、外包（外协加工）过程进行控制，确保产品质量符合规定要
求。
2 范围
本程序适用于公司所需采购产品的采购过程及外包（外协加工）过程的控
制。
3 职责
供应营销部（供应）负责采购和外包（外协加工）过程的归口管理；负责
外包过程的具体实施和管理；
技术部负责编制采购文件，编制采购物资技术标准及及采购产品的验收准
则；
质检部负责对采购进厂的物资进行验证；
4 工作程序
采购过程
采购产品的分类和控制
根据采购物资对最终产品的影响程度，公司的采购产品分为A、B、C 三类：
a)“ A”类产品：构成产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用
或安
全性，可能导致顾客投诉的物资及认证产品的关键元器件、材料；
b) “B”类产品：构成最终产品非关键部位的批量物资，一般不影响最终产
品的
质量或即使略有影响，但可以采取措施予以纠正的物资；
c) “C”类产品：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装
材料。

a) 供方产品功能、性能满足规定的质量要求，实施认证的产品应获得认证
证书；
b) 建有符ISO9001 标准的质量管理体系，并遵守国家的法律法规；
c) 商业信誉好，能保证提供需要的数量和按规定的时间交付，价格合理、
公道好；
d) 具有一定的财务实力及服务和支持能力，能提供优良服务。
对供方的评价
a) 供方提供样品及报价，提供样品和技术参数，质检部进行验证。
b) 对选择第一次供货供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测
试和小批量试用，样品检验和试用合格的供方为候选供方，样品验证或试用不
合格，则取销其供货资格；
c) 供应营销部（供应）对候选供方进行调查，要求其填写《供方调查表》
并加盖公章（若被调查的供方以通过质量管理体系认证、产品已通过质量认证，
应附证书复印件作为公司对其评价的依据）；
d) 生产制造部进行采购产品试用，得出合格与否的结论；
e) 供应营销部（供应）根据候选供方产品的质量，价格、试用和调查情况，
汇同技术部、质检部、生产制造部分析讨论后，填写《供方评价表》，根据评价
结果编制《合格供方名录》，经总经理/管理者代表批准后作为选择供方和采购
的依据；
f) 军品，对顾客要求控制的采购产品，应在采购文件中予以明确，并邀请
顾客参加对供方的评价和选择。
g) 军品，选择、评价供方时，应确保有效的识别并控制风险。
合格供方的管理
a) 《合格供方名录》内容包括：采购产品名称、型号规格、生产单位、采
购产品技术标准、检验形式、采购产品重要程度等。供应营销部建立合格供方
档案，定期对合格供方供货质量进行评价；
b) 供方发生原材料、制造过程等变更时，供应营销部（供应）对其质量重
新确认；
c) 对货质量下降的合格供方，由供应营销部（供应）向供方发出整改理通
知，要求限期整改，到期质量无明显改进，报总经理批准，取销其合格供方资
格；
ｄ) 供应营销部（供应）与合格“外包过程”供方建立产品质量信息渠道，
并对其生产过程进行不定期的监督。
ｅ) 对较重要产品的“外包