采购管理控制程序.doc

1 目的
为确保本公司的采购程序完整及有系统地对供应商进行评估，确保所采购的产品符合公司规定的要求。

2范围
适用于原材料，委外件，MRO类物料、五金备件以及服务类的采购以及相应供应商的选择、评定和控制。
3 职责/依据
、发放由计划员制定的物料需求计划表。
采购员负责组织进行供应商评定。
研发部负责提供原物料规格书原始数据，工艺部负责编制原料规格书，在供应商评定时，质量部，生产部,进行样品测试。
质量部负责对进厂物资进行检测或验证,协助采购对供应商进行评定。
。
4. 程序/内容
供应商的业绩评定
原材料供应商业绩评定
：严格执行产品的仓储、运输、质检等方面的管理制度，对不合格品有控制办法；
产品价格：产品报价单客观、具体、透明，积极配合本公司提出的付款条件，发票准确、及时；
交货周期：按时按量的交货；
售后服务：对订单、交货、质量投诉等问题进行及时主动的处理。
采购将《原材料供应商业绩评定记录表》（附件1）分发到相关参与评估的部门或人员。如有必传真或电子邮件一份给供应商（不做备查记录，只是通知相关人员做准备材料）。
物流运输供应商业绩评定
，交货及时，供应商无爽约、迟到等现象；
交货完好，无货物损坏现象；
运输途中无重大事故，（包括无交通事故，走失，货损情况）；
服务质量、态度良好，及时主动帮忙装卸货，无客户投诉。
《物流运输供应商业绩评定记录表》（附件2）分发到相关参与评估的部门或人员。如有必要传真或电子邮件一份给供应商（不做备查记录，只是通知相关人员做准备材料）。
生产性物料采购
《采购订单》（附件5）应包括如下事项:供应商名称、采购单编号、品名、规格、数量、交货日期、总金额、付款条件、注意事项(违约责任)、备注等说明。
（或半年）的生产计划，下订单给供应商备料，根据实际生产，要求供应商分批到货；
采购方式第二种采购根据实际生产计划，下订单给供应商，供应商根据订单，按时按量的到货。
首次向合格供应商采购物料时,需与其签订采购合同，明确质量保证要求，验收条件、原物料标准、违约责任等内容,采购合同需经核准后方能生效。
采购需向供应商提供相应图纸或原物料标准，并做好发放记录。
经审批后的采购单采购员应妥善保管。
，应以生产计划、库存等为参考依据。
，由采购与供应商联系处理。

固定资产采购
单位金额超过RMB2,000且耐用年数超过一年的独立机具、仪器设备均属固定资产。
《固定资产采购申请单》（附件3）。
。
一般资产和非生产物料采购。