差旅费报销标准
一、定义
差旅费是指出差旅途中的费用支出,包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。
二、报销标准
员工应于出差返回后7天内报销差旅费,填写《差旅费报销单》,应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素,经相关部门及人员审核批准后,予以报销。公司员工前往项目部工作,不得以出差标准报销差旅费。
具体规定如下:
1、交通工具:
员工出差按下表的标准乘坐交通工具。乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐,如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。未经过批准擅自乘坐的,超支金额自负。
2、异地出差住宿交通费用标准(安排方面以最节省为标准)。
注:
、上海、广州、深圳、天津。随同公司经理及经理以上的其他员工,住宿费用服从上级领导的安排,但不得擅自安排。报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整。
,性别相同的住同一间房,报销标准按出差员工的最高级别来算。
,须服从公司统一安排,并根据公司制度报总经办,由总经办核批方可报销有关费用。
,由总经理或部门副总经理设定支付预算,支付预算范围内的接待费、交通费、住宿费实报实销。如有其它支出或超过预算,须先征得总经理或部门副总经理同意方可实施,否则按违纪处理。
、疾病或意外灾害需经部门负责人同意延时外,不得借故增加旅程或延长出差期,否则不予报销差旅费。
,应扣回当天对应的早、中、晚餐伙食补贴额;
(即出差补助)以实际往返净天数计算,往返时差不足八小时的,按中餐计算补助;往返时差超过八小时的,按一天计算补助。
:
非一线城市50元/天(早10元;中、晚餐各20元)、一线城市75元/天(早15元;中餐、晚餐各30元)(陪同客户用餐按实际报销,不再另补)。
岗位级别住宿标准(每房计)
非一线xx
350元交通工具
飞机(经济舱)、高铁(二等座)、火车(软卧)火车(软卧)、高铁(二等座)或汽车(含卧铺)
火车(硬卧)、高铁(二等座)或汽车(含卧铺)
总经理、副总经260元
理及以上
经理及经理以上主管、员工180元250元
150元200元
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