供应商现场审核表.doc

供应商现场审核表

审核日期： 审核人： 产品名称：
供应商名称
供应商地址
主要管理人
职务
电话
联系人
职务
电话
产品名称及描述

（10分）
是
否
得分
，虫害防治员有执照、上保险、有许可证书
2
0
；杀虫剂的使用和混合程序、安全资料和杀虫剂标签已归档。杀虫剂有标签且妥善保管
2
0
、活动趋势报告及相应的纠正措施
2
0

2
0
、包装或设备
1
0

1
0
（11分）
是
否
得分
有总体的卫生程序，清洁程序和操作不会导致交叉污染
2
0

1
0
，有产品标签和安全使用说明书
2
0

1
0
；有清洁剂和消毒剂的配置记录，现场检查消毒水浓度符合消毒计划
2
0

1
0

1
0
，有更换鞋的泡鞋消毒池
1
0
（2分）
是
否
得分
1. 员工熟练操作本岗位的机器设备
1
0
2. 并定期对设备进行维护，记录表明计量设备在校验有效期内
1
0
（7分）
是
否
得分
有成文的员工良好作业规范及检查记录
1
0
生产工人穿着整洁之工作衣帽，帽子或发罩完全屏蔽头发，没有涂指甲油，蓄留指甲或戴假睫毛，没有在工作区佩带珠宝首饰、吸烟、饮用或进食，没有皮肤伤口或患传染病
2
0
工人在工作前，去厕所后，喷嚏或小休后有洗手****惯
1
0
所有工人有健康检查合格证明
2
0
适当地张贴支持良好作业规范的宣传招贴
1
0
（17分）
是
否
得分
已制定HACCP程序和HACCP培训程序
2
0
有工艺流程图并标注了关键控制点
2
0
对每一个CCP点都确定了控制极限、监控程序、以及超出控制极限的纠正行动同时必须保存相应记录（检查10%记录）并存档
2
0
有HACCP程序年度回顾和更新
1
0
员工熟悉所在工作区域内的CCP点以及相应控制标准，了解当发生问题时如何采取正确的纠正措施
1
0
确保采取了防止交叉污染的措施，在生产区域未发现存在或潜在的产品被污染的现象
1
0
年度水质报告已归档
1
0
有异物控制措施，并对控制措施进行评估，保证运作正常
2
0
是否使用金属探测器
2
0

1
0