万科供方管理规定.doc

万科供方管理规定深圳市万科房地产有限公司SHENZHENVANKEREALESTATECO1>.,:VKSZ/QP/PR008版号:A/5页码:第PAGE1页共NUMPAGES7页 工程供方管理程序编制 王卫锋 日期 2002-8-26 审核 唐激扬 日期 2002-8-26 批准 刘荣先 日期 2002-8-26 流程要素 流程目标: 流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位流程涉及职位数目修订记录 日期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 2002-10-15 A/1 、、、、 王卫锋 唐激扬 刘荣先 2003-3-3 A/2 4、、、、、、、(删)、、、7 王卫锋 唐激扬 刘荣先 2004-8-27 A/3 、 杨津湘 唐激扬 刘荣先 2005-6-15 A/4 2、、—、、8(增) 徐建 唐激扬孟浩 徐洪舸 2008-8-8 A/5 根据集团新规定全面修订 周明志 朱蓓 闻平洋目的通过对工程供方的系统管理,识别所采购材料及服务可能的来源,以及开发现有的工程供方,评价他们提供本公司所需产品及服务的能力,从而确保整个采购过程的有效性和效率。适用范围向本公司提供用于工程施工、监理/咨询服务、材料设备的工程供方的管理工作。术语和定义供方指提供产品的组织或个人。工程供方:指向本公司提供用于工程的材料、设备,以及监理/咨询服务、施工服务的组织或个人,如供应商、承包商、监理单位统称工程供方。工程供方认证:对未合作过的(潜在)工程供方相关条件进行评审,确定其是否达到万科要求的标准,作为开展采购业务往来的前提条件。工程新供方:指经资质预审合格,具备向本公司提供产品或服务的资格或已经提供产品或服务但尚未进入工程合格供方名单之供方。工程不合格供方:指存在商誉问题、或提供不合格之产品或服务,不具备继续向本公司提供产品或服务之供方,经批准,即为工程不合格供方。工程供方动态评估:在合同签署之后履约完成之前,分阶段对工程供方合作过程中的表现进行评估,称为过程评估;履约完成之后,对工程供方在保修期内的表现及整个合作过程进行评估,称为后评估。过程评估和后评估共同组成了供应商动态评估。工程供方绩效改进:根据评估结果,发送通知要求表现欠佳的工程供方提交绩效改进计划,并审核、跟踪工程供方的绩效改进情况。工程供方评估年度总结:每年对工程供方评估情况进行总结,根据评估结果进行工程供方分级管理,并对不同级别工程供方分别制定合作关系发展计划。职责工程与采购管理部负责编制及修改《工程供方名单》。负责组织工程供方资质预审。负责组织工程供方履约后评审及工程供方履约后评审的绩效改进(通知、审核、跟进)。负责编制工程供方评估年度总结。负责工程供方的档案、资料及信息管理工作。负责发布工程供方信息。项目经理部负责批准工程供方资质预审结论。负责组织工程供方过程履约评审及工程供方过程履约评审的绩效改进(通知、审核、跟进)。工作程序工程供方资源开发与认证工程与采购管理部应定期分析当地住宅施工市场供应商资源,作为重要的日常基础性工作。工程与采购管理部应在每年年初完成一份关于市场资源的分析报告,内容包括但不限于:当地住宅施工市场排前10名的供应商情况(包括但不限于施工总承包商、监理、装修施工承包商、门窗/幕墙、景观/园林工程承包商);万科与之开展合作的可行性分析;引进当地优秀供应商行动方案。从市场引进优秀供应商与保有及发展优秀供应商同等重要,市场充分竞争与长期战略合作是相辅相承的关系,不可偏废任何一个。工程供方认证分为资料评审和现场评审两个阶段,工程与采购管理部对工程供方进行资料评审;资料评审通过后,工程与采购管理部组织相关部门(品质、成本、项目、设计中的一个或多个部门)对工程供方进行现场评审。评审小组根据现场评审情况,对认证评估表中的评估指标集体逐项评分,评审结果报采购负责部门负责人批准后生效。现场评审得分大于等于60分的供应商通过认证;小于60分的未通过认证。供方通过认证的,建立供方档案,列入《工程供方名单》中的“新供方”名录。供方未通过认证的,也建立供方档案,并列入《工程供方名单》中的“不合格供方“名录。现场评审记录上传到PDC采购平台。通过万科集团内任何1家分公司认证的工程供方,无需重复认证,但在确定入围工程供方时需对其是否具备在当地供货/施工的能力进行判断,并在采购方案中给予说明。零星采购的工程供方认证可直接通过资料评审(必要时增加现场考察评审),但不需要通过PDC平台执行供应商管理。编制及管理供方名单工程与采购管理部编制《工程供方名单》,名单列明“超出预期”供