生产安全管理部环境和职业健康安全体系内审检查表.docx

环境和职业健康安全内审检查表
审核员
审核组长
陪同人员 时间
受审部门
生产安全管理部
标准条款
审核内容、方法
记 录
评价
24001
28001
4. 1总要
求
4 . 1总要
求
1、 公司是否按标准要求建立了管理体系文件？文件 是否都涵盖了标准的所有条款？
2、 文件中是否对公司所涵盖产品和覆盖的范围做出 规定？
3、 查坏境、职业健康安全管理体系文件规定是否对 过程进行识别并应用过程方法管理过程？
4、 查管理体系文件规定是否识别了所选择的外包过
程、相关方并确保对其实施控制？
5、 查是否有文件控制程序，文件控制的内容规定是
否符合标准要求

方针

健康安全
方针
1、 查看方针的亘传记录。
2、 抽查2-3人询问公司环境和职业健康安全方针。

危
1、环境因素是否按程序文件要求进行识别并形成文
因素
险源辨
件？
识、风险
2、危险源是否按程序文件要求进行识别并形成文件 ？
评价和风
3、重要环境因素的评价和控制是否按程序文件的要
险控制的
求进行评价？
策划
4、重大危险源的评价和控制是否按程序文件的要求
进行评价？
5、对可望施加影响的环境因素是否进行了识别 ？

法
1、是否按要求识别、获取适用的法律、法规及其他
法规和其
规和其他
要求。
他要求
要求
2、是否编制最新版本的〈〈适用法律法规与其他要求
一览表》。
目
目
1、查看目标和指标制定和分解情况是否有效。
标、指标
标
2、查看是否对员工进行环境和职健康安全管理目标
和方案
职
进行宣贯？
业健康安
3、抽查2-3人询问公司环境和职业健康安全管理的
全管理方
方针。
案
4、 查看公司环境和职业健康安全管理方案的实施证 据。
5、 查看未完成的目标、指标有无原因分析及相关落 实措施。
资
结
1、职责和权限的规定以何种方式传达？
源、作用、
职责和权
限
构和职责
2、查管理者对职业健康安全是否积极参与和支持
能
力、培训
和意识
能
力、培训
和意识
1、 提供识别人员应有能力要求的证据
2、 查现有环境和职业健康安全人员教育、培训、技 能、经历的记录。
3、 提供“增强员工意识”的证据。
4、 培训程序中是否对明确培训需求提出要求 ？
5、 具有重要环境因素、重大危险源或可能产生重大
环境职业健康安全影响的冈位职工是否受到相应培 训，出现紧急情况如何控制？
6、 各管理层、职能部门是否得到必要的培训 ？
7、 对供方和承包商进行培训的相关证据。
8、 有没有应急准备和响应要求方面的作用和职责的 培训？

交流
协