环境和安全管理体系内审检查表.docx

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编号：ZJ/MP - 002 -
2010
内审检查表
山东豪迈机械科技股份有限公司
HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD
编号：ZJ/MP - 002 -
2010
内审检查表
山东豪迈机械制造有限公司
Himile Mechanical Manufacturing Co., Ltd
手册目录与依据标准对照表
早下
环境和职业健康安全
手册目录
标准对照表
GB/T24001-2004/
ISO14001 : 2004
GB/T28001-2001

前言

批准令

授权书

公司概况
1
范围
1范围
1范围
2
引用标准
2规范性引用文件
2规范性引用文件
3
术语和定义
3术语和定义
3术语和定义
4
EHS管理体系要求
4环境管理体系要求
4职业健康安全管理体系要素

总要求



EHS管理体系方针



EHS管理体系策划



环境因素、危险源辨识、
风险评价和风险控制策划

、风险评价 和风险控制的策划

法律法规和其他要求
求


目标、指标和方案
、指标和方案



实施与运行



资源、作用、职责和权限
、作用、职责 和权限


能力、培训和意识
、培训和意识
、意识和能力

沟通和信息交流



文件



文件和资料控制



运行控制



应急准备和响应



检查和纠正措施



监测和测量



合规性评价


不符合、事故、事件、纠 正和预防措施
、纠正措施 和预防措施
、事件、不符合、纠 正和预防措施

记录控制



内部审核



管理评审
管理评审

内常检查表
编号：ZJ/MP — 002 — 2010
部门
通用部分 接待人 内审员
日期
序号
标准
检查内容
现场审
核记录
备注
1
4 . 1
总要求
•部门的简介、人员数量、主要加工产品等概况；
2

EHS 管
理体系方
针
•检查是否有文件化的环境和职业健康安全方针
•是否向本部门员工传认力针
-员工是否知道环境和职业健康安全方针内容，抽查 主管、部门员工。
3

环境因 素、危险 源辨识、 风险评价 和风险控 制策划
-是否主动根据本部门的特点对环境因素、危险源和 风险进行识别，是否考虑了活动、人员、设施、正常状态、 非正常状态、过去及将来等情况；
-环境因素、重要环境因素、危险源、重大危险源、 重大风险是否书面文件和记录表格；
-环境因素和重要环境因素是否登记；识别的环境因 素是否包含可望施加影响的环境因素；
-是否对危险源辨识、风险评价和风险控制活动进行 监视，以确保其及时有效地实施。
-是否传递给相关部门。
-是否有相应的运行控制、应急相应程序文件。
4

法律法规
和其他要
求
•相关的法律、法规的获取渠道是否可以满足要求；
-如何使相关人员及时获悉并得到新获取的法规；
-有无相关法规及标准活单并检查其是否充分；
-是