下载此文档

业务流程图(新).doc


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约15页 举报非法文档有奖
1/15
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/15 下载此文档
文档列表 文档介绍
业务部 营运部 仓储部 财务部
部门经理签审
业务申请《样品领用需求》
业务总监
系统下单
开发货单
客户看样品
Yes
核算业务费用
仓库登记领用样品
No
归还样品消单
业务样品申请流程
11 业务人员填写《样品领用需求》表;
12 经部门经理、业务总监、副总签字确认;
13 将《样品领用需求》单交给业务助理,业务助理在订单跟踪系统下订单;
14 业务助理把《样品领用需求》单交给电脑室开发货单;
15 业务相关人员根据发货单到仓库领取样品;
16 样品拿好后给客户看样品,
161 客户看完样品后归还样品,业务员将样品带回返还给仓库;
162 客户看完样品没有归还,则将做正常订单处理,由财务部门核算业务费用。
价格申请流程
业务部 总经办 财务部 营运部
新品报价(含新进场)
业务价格申请
部门审核
总监审批
副总核准
业务报价
客户沟通
财务价格系统建档
开发货单
Yes
No
新品报价(含新品进场)
业务人员填写《馨盛报价单》;
经部门经理、业务总监、副总审核批准;
将审批后的《馨盛报价单》报给客户;
与客户沟通确认,客户同意后,业务部建《价格建档凭证》交给财务,反之,不同意业务人员再重新报价;
财务部门根据业务部提供的《价格建档凭证》在系统建档;
业务员将订单交给业务助理,业务助理在系统下单;
业务助理把系统下好的订单拿给电脑室开发货单。
促销变价申请
业务价格申请
部门审核
总监审批
副总核准
财务调价
开发货单
促销变价申请
业务员将需要调价的商品明细、价格、时间段给业务助理;
业务助理根据业务员提供的商品信息填写《特价建档凭证》;
将《特价建档凭证》给部门经理、业务总监、副总审批;
同意后交给财务部门,财务部门做相应的系统调价;
业务助理下单后将订单给电脑室开发货单。
联营售价调整
业务价格申请
部门审核
总监审批
副总核准
财务调价
开发货单
业务通知卖场调价
联营售价调整
业务员将商品明细给业务助理;
业务助理根据业务员给的商品明细,依价格建档标准建《价格建档凭证》;
将《价格建档凭证》给部门经理、业务总监、副总审批;
审批后交给财务部门价格建档;
业务助理系统下单后给电脑室开发货单;
业务员将更改后的价格通知相应的卖场调价。
促销推广流程
业务部 营运部
确定活动方案及商品明细
信息传递到客户初步沟通
再次沟通确认促销品项
填写统计分析表,主管协助沟通
开发货单
确定订单
统计发货
分析总结
3、促销推广流程
31 公司确定活动方案及商品明细并通知业务员;
32 业务员将信息传递给客户,与客户进行初步沟通;
33 客户了解后,业务员再次与客户沟通确认促销品项;
34 业务员根据客户提供的信息填写统计分析表并确认订单;
35 业务助理系统下单后给电脑室开发货单;
36 业务员定期(月中/月末)统计促销商品的发货情况并分析总结。
促销商品要货流程
业务部 采购部
客户需求促销商品(价格)
与采购部沟通
通知业务人员
直接回复客户
确定收货日期
写促销要货申请单
No
Yes
采购签收并确认到货时间
采购下单
货到通知业务部
业务部下订单
4、促销商品要货流程
41 业务员接收到客户需求促销品数量及价格;
42 业务员根据客户需要的促销品数量,先查看系统是否有库存,若库存不多或没库存,及时与采购部沟通需要数量;
43 采购部确认日期后通知相关业务人员;
431 不能在需要的时间内到货,业务员直接通知回复客户;
432 可以,则业务员填写《促销要货申请单》,部门领导审批;
45 采购部接收《促销要货申请单》后确认到货日期,并下采购单;
46 货到后采购部通知业务相关人员;
47 业务助理系统下单后给电脑室开发货单。
销售合同审批流程
业务部 总经办 财务部
合同洽谈
整理相关数据做合同对比表
部门审批
副总审批
No
Yes
No
Yes

业务流程图(新) 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数15
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人1314042****
  • 文件大小83 KB
  • 时间2020-11-27